Comptabilité tiers >  Facturation >  Validation factures tiers client  

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Cette fonction permet de valider en masse les factures client qui ont été saisies dans la ‘Facturation client’, si elles n’ont pas été validées individuellement dès leur saisie.

Les factures transmises par le module ‘Gestion Commerciale’ ont déjà été validées dans ce module.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Une fenêtre de dialogue s’affiche qui permet de sélectionner les factures qui vont être validées. On peut faire une sélection sur :

  • la société, le site
  • l’utilisateur
  • le type de pièces concerné
  • une borne de dates
  • une borne de numéros

On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures validées.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pas d'aide liée à ce champ.

 

 
  • Tous sites (champ ALLFCY)

Pas d'aide liée à ce champ.

 
  • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

 

 
  • Tous types (champ ALLTYP)

 
  • Type facture (champ SIVTYP)

 
  • Date début (champ STRDAT)

 
  • Date fin (champ ENDDAT)

 
  • Facture début (champ VCRDEB)

 
  • Facture fin (champ VCRFIN)

 

Génération

  • Fichier de trace (champ TRC)

Pas d'aide liée à ce champ.

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Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard BPCINV est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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