Aide sur champ (LINAMTCPR2)

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

1/ En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche.

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
   
  Montant ligne HT * Coefficient d'approche
  + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA 
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")
  + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui").
   
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant comme date de cours, la date définie par le paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception et comme type de cours, le type de cours en en-tête de la réception
   
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :
   
  Montant de la ligne HT
  + charges de la structure de coût
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")
  + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")
   
  Des exemples de calcul sont donnés ici.
   Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

2/ En réception de commandes, il est alimenté avec le coût stock de la première facture auquel est ajouté le coût stock des factures complémentaires. A défaut de facture, il s'agit du coût stock de la commande.