Traitement SUBSIHB : Sous-programmes de l'objet gestion des factures

SDHINVLIG : Interdire certaines lignes de livraison en création de facture

Ce point d’entrée permet de prendre la main lors de la boucle de lecture des lignes d’une livraison à facturer afin de ne pas facturer certaines lignes.

Il est appelé lors de l’exécution du bouton ‘Facture’ depuis la gestion des livraisons.

Contexte et mode de fonctionnement

Transaction

Il n'y a pas de transaction en cours.

Fichier trace

Il n’y a pas de fichier trace ouvert.

Contexte d’appel

Ce point d’entrée est appelé lors de l’exécution du bouton « facture » dans la gestion des livraisons.  Ce bouton exécute l’objet facture. 

Le point d’entrée est donc appelé dans l’objet facture depuis l’action gobjet AFFMASK.

Il se situe dans la boucle de lecture des lignes d’une livraison.  Il est appelé pour chaque ligne de livraison.

Variables et masques disponibles

Les classes écrans de l’objet livraison sont en ligne et chargés avec la livraison à facturer. 

Les classes écrans de l’objet facture sont en ligne. Les masques de l’entête facture sont déjà chargés à partir de la livraison.

La variable IJL est alimentée et correspond à l’indice de la ligne de livraison en cours de traitement dans le masque [M :SDH1].

La ligne de livraison est facturée si tout n’est pas retourné ([M :SDH1]QTY(IJL) > [M :SDH1]RTNQTY(IJL) et si la variable WPE_SDHINVLIG=1.

Par conséquent, pour ne pas facturer une ligne de livraison, il faut positionner WPE_SDHINVLIG à 0.

NB : Si une ligne de livraison n’est pas facturée, aucune mise à jour n’est effectuée sur la ligne de livraison et sur la ligne de commande. 

Tables ouvertes

Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte (le client courant est chargé…). Traditionnellement, c’est le cas pour le fichier qui contient l’en-tête et pas pour celui qui contient les lignes…

Table	Contenu Significatif	Intitulé Table
SDELIVERY	Oui	Livraisons entête
SDELIVERYD	Non	Livraisons ligne
SORDER	Non	Commandes entête
SORDERQ	Non	Commandes ligne quantité
SORDERP	Non	Commandes ligne prix
SORDERC	Non	Commandes Cumul A/R
BPARTNER	Non	Tiers
BPCUSTOMER	Oui	Clients
BPDLVCUST	Non	Clients livrés
BPCUSTMVT	Non	Mouvements client
FACILITY	Non	Site
ITMMASTER	Non	Articles
ITMSALES	Non	Article vente
ITMBPC	Non	Article-client
TABCUR	Non	Table des devises
ITMFACILIT	Non	Article-site
ITMCATEG	Non	Catégorie article
ITMMVT	Non	Mouvements article
SPRICLINK	Non	Recherche tarif vente
PRICSTRUCT	Non	Structure tarif
SALESREP	Non	Représentant
TABUNIT	Non	Table des unités
BPSUPPLIER	Non	Fournisseur
STOREO	Non	Réapprovisionnement
STOALL	Non	Allocations
STOJOU	Non	Journal des stocks
STOCK	Non	Stock
STOLOT	Non	Numéro de lot
STOSER	Non	Numéro de série
SPREASON	Non	Motif tarif vente
TABCOUNTRY	Non	Table des pays
SINVOICEV	Non	Factures valorisation
SINVOICE	Non	Factures entête
SINVOICED	Non	Factures détail
TABSIVTYP	Oui	Type de facture
GTYPACCENT	Non	Type de pièces
GACCCODE	Non	Codes comptables
GACCOUNT	Non	Comptes généraux
CONTSERV	Non	Contrats de service
SRETURND	Non	Retour détail
SERREQUEST	Non	Demandes de service
HDKTASKINV	Non	Consommations à facturer
ACTIV	Non	Codes activité
GAUTACE	Non	Pièces automatiques
ACODNUM	Non	Compteurs document
TABALLRUL	Non	Règles d’allocations/sortie
TABSTORUL	Non	Règles de gestion de stock
STOWIPW	Non	Stock en cours de traitement
SPACK	Non	Colisage entête
SPACKD	Non	Colisage détail
BPCARRIER	Non	Transporteurs
BPADDRESS	Non	Adresses
SFOOTINV	Non	Eléments de facturation
TABMODELIV	Non	Table mode de livraison
TABCOUAFF	Non	Affectation des compteurs
ACCES	Non	Codes d’accès

 

ALISIVTYP : Alimentation du type de facture

Ce point d’entrée permet de prendre la main lors de la création d'une proforma (ou d'une facture) pour alimenter de façon particulière le type de facture.

Il est appelé lors de l’exécution des boutons ‘Proforma’  et 'Facture' depuis la gestion des devis (pour le bouton Proforma), commandes et livraisons.

Il est également appelé lors de la saisie d'une proforma ou d'une facture en gestion des factures.

Contexte et mode de fonctionnement

Transaction

Il n'y a pas de transaction en cours.

Fichier trace

Il n’y a pas de fichier trace ouvert.

Contexte d’appel

Ce point d’entrée est appelé lors de l’exécution du bouton « proforma » dans la gestion des devis, commandes, livraisons.  Ce bouton exécute l’objet facture. 

Ce point d’entrée est appelé lors de l’exécution du bouton « facture » dans la gestion des commandes et des livraisons, dans le cas ou le paramètre général SIVTYP (Type facture utilisateur, Chapitre VEN, niveau site) n'est pas renseigné.  Ce bouton exécute l’objet facture. 

Dans ces 2 cas, le point d’entrée est appelé dans l’objet facture depuis l’action gobjet AFFMASK. Il est appelé avant l'initialisation de la proforma ou de la facture à partir du document d'origine.

Ce point d’entrée est également appelé lors de la saisie d'une proforma, d'une facture, d'un avoir lorsque l'on fait fichier nouveau.

Dans ce cas, le point d’entrée est appelé dans l’objet facture depuis l’action gobjet RAZCRE. Il est appelé avant saisie de la proforma, de la facture ou de l'avoir et avant picking des documents d'origine. Il est également appelé dans le cas d'une saisie de facture ou d'avoir direct.

Variables et masques disponibles

Dans le cas du bouton, les classes écrans de l’objet origine sont en ligne et chargés avec le devis, la commande, la livraison à transformer en proforma. Idem pour les factures.

Dans tous les cas, les classes écrans de l’objet facture sont en ligne mais ne sont pas encore chargés avec le document d'origine.

Toutefois, le champ [M:SIH0]INVTYP est chargé avec la catégorie de facture à générer (5=Proforma, 1=Facture, 2=Avoir).

La variable WKFILSUP est une variable de filtre utilisée pour la recherche du type de facture dans la table TABSIVTYP. C'est cette variable qu'il faut utiliser et alimenter dans le PE pour filtrer un type particulier. L'alimentation doit se faire sous la forme WKFILSUP="[TSV]SIVTYP='PRO'" où PRO correspond au type voulu.

Tables ouvertes

Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte (le client courant est chargé…). Traditionnellement, c’est le cas pour le fichier qui contient l’en-tête et pas pour celui qui contient les lignes…

Table	Contenu Significatif	Intitulé Table
BPARTNER	Non	Tiers
BPCUSTOMER	Non	Clients
BPDLVCUST	Non	Clients livrés
BPCUSTMVT	Non	Mouvements client
FACILITY	Non	Site
ITMMASTER	Non	Articles
ITMSALES	Non	Article vente
ITMBPC	Non	Article-client
TABCUR	Non	Table des devises
ITMFACILIT	Non	Article-site
ITMCATEG	Non	Catégorie article
ITMMVT	Non	Mouvements article
SPRICLINK	Non	Recherche tarif vente
PRICSTRUCT	Non	Structure tarif
SALESREP	Non	Représentant
TABUNIT	Non	Table des unités
BPSUPPLIER	Non	Fournisseur
STOREO	Non	Réapprovisionnement
STOALL	Non	Allocations
STOJOU	Non	Journal des stocks
STOCK	Non	Stock
STOLOT	Non	Numéro de lot
STOSER	Non	Numéro de série
SPREASON	Non	Motif tarif vente
TABCOUNTRY	Non	Table des pays
SINVOICEV	Non	Factures valorisation
SINVOICE	Non	Factures entête
SINVOICED	Non	Factures détail
TABSIVTYP	Non	Type de facture
FACGROUP	Non	Regroupement de site
GTYPACCENT	Non	Type de pièces
GACCCODE	Non	Codes comptables
GACCOUNT	Non	Comptes généraux
CONTSERV	Non	Contrats de service
SRETURND	Non	Retour détail
SERREQUEST	Non	Demandes de service
HDKTASKINV	Non	Consommations à facturer
ACTIV	Non	Codes activité
GAUTACE	Non	Pièces automatiques
ACODNUM	Non	Compteurs document
TABALLRUL	Non	Règles d’allocations/sortie
TABSTORUL	Non	Règles de gestion de stock
STOWIPW	Non	Stock en cours de traitement
SPACK	Non	Colisage entête
SPACKD	Non	Colisage détail
BPCARRIER	Non	Transporteurs
BPADDRESS	Non	Adresses
SFOOTINV	Non	Eléments de facturation
TABMODELIV	Non	Table mode de livraison
TABCOUAFF	Non	Affectation des compteurs
ACCES	Non	Codes d’accès