Traitement ANUBIS : Annulation comptable d'une facture fournisseur

BEFDELBIS : Avant l'annulation comptable d'une facture fournisseur

Ce point d’entrée permet de réaliser d’autres traitements suite à l’annulation comptable d'une facture fournisseur.

L'annulation comptable d'une facture fournisseur est associé au code activité KIG

Contexte et mode de fonctionnement

Transaction

Il y a une transaction en cours.

Fichier trace

Il y a un fichier trace ouvert.

Différents cas d’appel

Ce point d’entrée est appelé après le traitement standard d’annulation comptable d'une facture fournisseur (mise à jour des mouvements fournisseurs, suppression de la pièce comptable, dévalorisation de la balance, mise à jour des échéances) mais juste avant l’instruction Commit de validation des changements. Au retour de ce point d’entrée, la variable GPE est testée et permet de valider ou rejeter globalement les mises à jour effectuées.

L'annulation comptable est appelé à partir d'une facture tiers fournisseur (fonction GESBIS) ou d'une facture d'achat (fonction GESPIH)

Variables et masques disponibles

Les classes [M:BIS0,1,2,3] ou [M:PIH0,1,2,3,4] sont disponibles selon que l’on se trouve en gestion de factures tiers ou factures d'achat.

Variable ou masque	Définition
Masque  [M:BIS0,1,2,3]	Factures tiers fournisseurs
Masque  [M:PIH0,1,2,3,4]	Factures d'achats
Variable FACTURE	Numéro de facture fournisseur à annuler
Variables TYPPCE, PIECE	Numéro de pièce comptable (TYP&NUM) associé à la facture

Tables ouvertes

Table	Contenu significatif	Intitulé Table
GACCENTRY [HAE]	Oui	Pièces comptables
GACCENTRYD [DAE]	Non	Lignes de pièces comptables
GACCENTRYA [DAA]	Non	Lignes analytiques comptables
BALANCE [BAL]	Non	Balances
BALANA [BLA]	Non	Balances analytiques
GACCDUDATE [DUD]	Non	Échéances
PINVOICE [PIH]	Oui	Factures d'achat
PINVOICED [PID]	Non	Factures d'achat détail
BPSUPPMVT [MVS]	Oui	Mouvements fournisseurs
TABCUR [TCU]	Non	Tables des devises
TABCHANGE [TCH]	Non	Table des cours des devises