Type facture fournisseur
Ce paramètre permet de définir le type de facture qui sera initialisé par défaut en saisie de facture tiers fournisseur.
Les types de factures déterminent la nature de la transaction (facture, avoir, …), la pièce automatique utilisée pour la comptabilisation et éventuellement le journal et le type de pièce.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
Ses valeurs sont définies par la fonction Fournisseur.
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur