Type facture utilisateur
Ce paramètre définit le type de facture qui sera proposé par défaut dans les traitements de génération automatique des factures ou qui sera utilisé lors d’une création automatique de facture (depuis une commande ou une livraison).
La liste des valeurs possibles sont celles des types de factures de vente.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DLVRTNCNO (Facturation quantité retournée)
- FRENUM (Elt fac du port transporteur)
- GAUKIK3 (Etalement prestations client)
- GAUSDH (Pièce factures à émettre)
- INVREFDAT (Date origine pour facturation)
Ses valeurs sont définies par la fonction Client.
La variable globale GSIVTYP lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Factures > Fact. auto contrats
Ventes > Factures > Fact. auto livraisons
Ventes > Factures > Fact. auto commandes
Ventes > Factures > Fact. auto demandes
Ventes > Factures > Fact. auto transferts
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Commandes > Commandes