Livraisons

• Société (champ CPY)

La société et le site d'expédition permettent de sélectionner les livraisons d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.

Lorsque l'on entre dans la fonction, le site d'expédition proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est alors déduite du site de l'utilisateur.

On a la possibilité malgré tout de modifier la société ou le site. On peut très bien consulter les livraisons de toutes les sociétés (le code société et le code site ne sont pas renseignés) ou de tous les sites (le code société est renseigné, mais pas le code site).

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. En effet si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, celui-ci ne pourra pas consulter les livraisons de ce site. De même, si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur devra disposer de l'autorisation sur tous les sites, sans quoi il devra préciser un site autoriser.

• Site exp (champ STOFCY)

• Client (champ BPCORD)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Date début (champ DLVDATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

• La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
• La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• Date fin (champ DLVDATFIN)

• Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

• Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
• Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
• Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

• Dossier (champ CURD)

• Normale (champ LNDN)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les livraisons que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

• La catégorie de livraison. On a la possibilité de ne consulter que les livraisons normales ou les livraisons de type prêt ou les deux. Par défaut, le système propose les deux catégories de livraisons.
• L'état de la livraison. On a la possibilité de ne consulter que les livraisons validées (la marchandise a été dé-stockée et est considérée comme expédiée) ou les livraisons non validées (la livraison est en-cours de traitement, les marchandises sont en stock) ou les deux. Par défaut, le système propose les livraisons dans les deux états.

• Type livraison (champ DLVTYPNOR)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

• Prêt (champ LNDO)

Ce champ permet de sélectionner les livraisons de catégorie "Prêt".  Ces livraisons sont destinées à être retournées avant une date précisée. Dans certains cas, elles pourront être facturées lorsque la date de retour prévue est dépassée.

Un filtre supplémentaire peut être posé en saisissant également un "Type de livraison".

• Type livraison (champ DLVTYPLND)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

• Sous-traitance (champ SCOFLG)

Ce champ permet de sélectionner les livraisons de catégorie "Sous-traitance".  Ces livraisons ne sont pas facturables.

Un filtre supplémentaire peut être posé en saisissant également un "Type de livraison".

• Type livraison (champ DLVTYPSCO)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

• Validée (champ CFMFLGO)

Ce champ permet de sélectionner les livraisons d'après leur statut :

• Validées : la marchandise a été dé-stockée, elle est considérée comme expédiée.
• Non validées : la livraison est en-cours de traitement, les marchandises sont en stock.

Par défaut, les livraisons dans l'un ou l'autre des statuts sont sélectionnées.

• Non validée (champ CFMFLGN)

Des critères supplémentaires permettent de cibler les livraisons que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :

• La catégorie de livraison. On a la possibilité de ne consulter que les livraisons normales ou les livraisons de type prêt ou les deux. Par défaut, le système propose les deux catégories de livraisons.
• L'état de la livraison. On a la possibilité de ne consulter que les livraisons validées (la marchandise a été dé-stockée et est considérée comme expédiée) ou les livraisons non validées (la livraison est en-cours de traitement, les marchandises sont en stock) ou les deux. Par défaut, le système propose les livraisons dans les deux états.

• No livraison (champ SDHNUM)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des livraisons, vous pouvez visualiser les informations suivantes :

• le numéro de la livraison
• le code client de la livraison
• la date à laquelle la livraison a été expédiée ou doit être expédiée
• la date de livraison prévue
• l'état de la livraison (validée, non validée). Lorsqu'une livraison est validée, les marchandises sont dé-stockées et la livraison est considérée comme expédiée. Si elle n'est pas validée, elle est considérée comme en-cours de traitement. Le stock est allouée ou en rupture selon le cas.
• la situation de la livraison (facturée, non facturée)
• la catégorie de la livraison
• le montant TTC de la livraison exprimé dans la devise de la livraison
• le montant TTC de la livraison exprimé dans la devise de la société
• le montant TTC de la livraison exprimé dans la devise du dossier
• le code du transporteur en charge de la livraison
• le mode de livraison des marchandises
• si le retour a été effectué (pour les versions antérieures à la mise à jour 8.0.0: le retour concerne uniquement les livraisons de type 'Prêt')
• si le bon de préparation a été imprimé
• si le bon de livraison a été imprimé
• le site de vente de la livraison
• le site d'expédition de la livraison
• le type de livraison

• Client (champ BPCORD)

• Date expé (champ SHIDAT)

• Date liv (champ DLVDAT)

• Validé (champ CFMFLG)

• Facturé (champ INVFLG)

• Prêt (champ LND)

• Montant TTC (champ DLVATI)

• Devise (champ CUR)

• Mt TTC (société) (champ DLVATISOC)

• Mt TTC (dossier) (champ DLVATIDOS)

• Transporteur (champ BPTNUM)

• Mode livraison (champ MDL)

• Etat retour (champ RTNSTA)

• BP imprimé (champ PRNNPR)

• BL imprimé (champ PRNNDE)

• Site vente (champ SALFCY)

• Site exp (champ STOFCY)

• Type livraison (champ SDHTYP)