Solde
Cette fonction permet de solder en masse une sélection de Demandes d’achats saisies dans la fonction Demandes d’achat. Les pré-engagements générés par les DA, sont, lorsque la fonction de solde est lancée, extournés (en montants négatifs).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La sélection des DA à traiter se fait par les critères suivants :
- Société
- Site
- Demandeur (sélection parmi les utilisateurs)
- Bornes de date (date de création de DA)
- Bornes sur numéro de DA à traiter
Le flag fichier de trace permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces validées en fin de traitement.
Ecran de saisie
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Précise sur quelle société s'effectue le traitement. |
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Cette zone permet d'effectuer le traitement sur le site renseigné. |
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Code opérateur permettant de trier les
enregistrements à traiter. |
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Date début permettant de sélectionner les
enregistrements à traiter. |
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Date fin permettant de sélectionner les
enregistrements à traiter. |
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Numéro de demande d'achat début permettant de
sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Numéro de demande d'achat fin permettant de
sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Référence article début permettant de
sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Référence article fin permettant de sélectionner
les enregistrements à traiter. |
Génération
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Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNPSH est prévue à cet effet.