Articles

• Catégorie (champ TCLCOD)

Code identifiant la catégorie de l'article, qui peut être saisi directement ou choisi dans la table des catégories.
  Certains champs, associés à ce code dans la table des catégories influencent la création de l'article :

• Compteur : codification de l'article,
• Type de catégorie: contrôle la saisie des unités de l'article,
• Mode création: valeur par défaut du statut.
  

• champ FIL11

• Statut article (champ ITMSTA)

Notion de statut d'un article

Le statut de l'article permet de faire évoluer la disponibilité de l'article. Les différents statuts possibles, au nombre de six, sont : Actif, En cours d'élaboration, En rupture, Non renouvelé, Périmé et Non utilisable.
Lors de la création d'un article, le statut par défaut dépend du mode de création de la catégorie associée à l'article. Si le mode de création est Direct, le statut de l'article sera Actif. Si le mode de création est Avec validation, le statut de l'article proposé par défaut sera En cours d'élaboration.

Impact de ces différents statuts dans les modules logistique :

Module "VENTES"

• Lorsqu'un article est Actif, celui-ci peut être saisi et sélectionné dans tous les documents ventes.
• Lorsqu'un article est En cours d'élaboration, En rupture, Non renouvelé ou Périmé, celui-ci peut être saisi (avec apparition d'un message d'avertissement) dans tous les documents ventes, mais il ne sera pas proposé en sélection.
• Lorsqu'un article est Non utilisable, celui-ci ne pourra ni être saisi (message bloquant) et ne sera pas proposé en sélection.

Module "ACHATS"

• Lorsqu'un article est Actif, celui-ci peut être saisi et sélectionné dans tous les documents achats.
• Lorsqu'un article est En cours d'élaboration, Non renouvelé ou Périmé, celui-ci ne pourra être saisi que sur les factures achats. Il ne sera proposé en sélection dans aucun document. En réception, il sera par contre possible de sélectionner une commande ou une livraison sur un article ayant ces statuts. Pour les demandes  d'appel d'offre, on pourra le cas échéant saisir un article en cours d'élaboration.
• Lorsqu'un article est En rupture, celui-ci ne pourra être saisi que dans les documents suivants (avec un message d'avertissement) : les commandes d'achats, les commandes ouvertes, le plan de l'acheteur, le plan de travail (génération de commandes ou de demandes de livraison uniquement), le planning global (génération de commandes ou de demandes de livraison uniquement), le plan de regroupement (les ordres sur articles ayant ce statut son suffixés du caractère '-') et les factures achats.
  Il ne sera proposé en sélection dans aucun document. En réception, il sera par contre possible de sélectionner une commande ou une livraison sur un article ayant ces statuts.
• Lorsqu'un article est Non utilisable, celui-ci ne pourra pas être saisi (message bloquant) et ne sera pas proposé en sélection. Il sera également impossible de sélectionner une commande ou une livraison sur un article ayant ce statut.

Le statut permet de faire évoluer la disponibilité de l'article. Les libellés du menu local sont paramétrables et gérés de la manière suivante dans les programmes :

• Première valeur : Actif
  L'article est disponible dans tous les traitements.
• Deuxième valeur : Elaboration.
• Troisième valeur : En rupture
  L'article n'est pas proposé dans les fenêtres de recherche mais peut être utilisé dans les traitements par saisie directe de son code au clavier. Un message d'erreur non bloquant apparaît alors. Si la catégorie de l'article a pour mode de création "Avec validation", le statut n'est pas accessible et sa valeur est forcée à la deuxième valeur "en cours d'élaboration".
• Quatrième valeur : Non renouvelé.
• Cinquième valeur : Périmé.
• Sixième valeur : Non utilisable
  L'article n'est pas proposé dans les fenêtres de recherche et ne peut être utilisé dans les traitements. Lors de la saisie directe de son code au clavier, un message d'erreur bloquant apparaît.

Synthèse du fonctionnement (message) suivant la valeur du statut et du contexte d'utilisation :

• Contextes
• Entrées
• message non bloquant si statut : "Elaboration" , "En rupture" , "Non renouvelé" , "Périmé",
• bloquant si statut : "Non utilisable".

• Sorties 
• Nomenclatures
• message non bloquant si statut : "Non renouvelé" , "Périmé", "Non utilisable".

• OF (Composant)
• message non bloquant si statut : "Elaboration" , "En rupture",
• bloquant si statut : "Non renouvelé", "Périmé", "Non utilisable" (article non ramené).

• OF (Composé)
• message non bloquant si statut : "En rupture",
• bloquant si statut : "Elaboration", "Non renouvelé", "Périmé", "Non utilisable"

• Commande vente
• message non bloquant si statut : "Elaboration" , "En rupture" , "Non renouvelé" , "Périmé",
• bloquant si statut : "Non utilisable".

• Commande achat 
• message non bloquant si statut : "En rupture",
• bloquant si statut : "Elaboration" , "Non renouvelé" , "Périmé" , "Non utilisable".

• Article (champ ITMREF)

Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.
Elle est générée par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.
Dans ce cas, la référence n'est pas modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.

• champ DES1AXX

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Désignation 2 (champ DES2AXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Désignation 3 (champ DES3AXX)

• Début vie (champ LIFSTRDAT)

Date de début d'existence de l'article: il n'est pas possible de passer des commandes de vente de cet article avant la date de début de vie de celui-ci.

• Fin vie (champ LIFENDDAT)

Date de fin d'existence de l'article: lorsque cette date est dépassée, il n'est plus possible de passer des commandes au fournisseur.

• Texte production (champ WMFGTEX)

• Texte préparation (champ WITPTEX)

Ce flag permet de préciser qu'un texte de préparation est défini pour le couple article/client. Il est alors utilisé sur les bons de préparation et les bons de livraison.

• Clé recherche (champ SEAKEY)

Zone alphanumérique de 20 caractères. Cette information sert de critère de tri et de sélection dans la fenêtre de recherche des articles.

• Ligne de produit (champ CFGLIN)

Une ligne de produit permet de :

• définir des champs identifiants spécifiques à une famille de produits,
    Le module 'Configurateur' s'appuie sur les lignes de produit article, mais les lignes de produit peuvent être utilisées indépendamment  du configurateur.
• définir des règles d'equivalences entre article.
  

• Code EAN (champ EANCOD)

Code à barre identifiant cet article.

La saisie intuitive ou semi-automatique est disponible sur ce champ.
Commencez par saisir quelques caractères contenus dans la référence, la désignation ou autre suivant le cas, puis tabulez.
Une fenêtre affiche une liste de résultats. Sélectionnez la valeur recherchée.

 La saisie intuitive est disponible si le paramètre Sélection automatique (module ventes/chapitre Ventes/groupe Divers) a pour valeur 'Oui'.

• Norme (champ ITMSTD)

Indiquez ici la norme à laquelle répond l'article (norme nationale ou internationale de fabrication ou de qualité).

• Accès gestionnaire (champ PLAACS)

Ce code accès permet de préciser l'utilisateur en charge de la fonction qualité des articles de la catégorie (maintenance de l'article).
L'utilisateur peut modifier ou annuler l'article si ce code d'accès est associé à son profil avec un indicateur Modification à 'OUI'.

• Type article SAF-T (champ ITMSFTTYP)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Il concerne uniquement la génération du fichier SAFT. Ce fichier est exporté en fonction du type d'article indiqué :

• Aucun
• Produit
• Service
• Autre (incluant les Immobilisations).

• champ TSICOD

Code alphanumérique à choisir dans la table des familles statistiques.
Les familles statistiques sont utilisées dans les traitements statistiques, ainsi qu'en critère de sélection dans de nombreux programmes.
Les familles statistiques sont au nombre de cinq maximum, et leur nombre, ainsi que leur intitulé, peut être paramétré lors de l'installation du progiciel. L'affectation d'une famille statistique représentant la famille commerciale d'un produit est obligatoire, elle sert à découper le catalogue des articles de la base. Le paramètre général CODEFAMCIA permet de déterminer laquelle des cinq familles statistiques article est dédiée à cet usage.

• Soumis à la DEB (champ EECGES)

Permet d'indiquer si l'article est soumis à la déclaration d'échange de biens.

• Référence douanière (champ CUSREF)

Nomenclature douanière associée à l'article, exploitée lors de l'extraction des mouvements intra-communautaires. Elle ne peut être renseignée que si l'article est soumis à la D.E.B.

• Etat d'origine (champ STAFED)

Ce champ permet de renseigner l'état fédéral d'origine de fabrication de l'article.

• Informations produits (champ PLMITMREF)

Ce champ est soumis au code activité PLM (Interface PLM - X3.)
Il est alimenté uniquement si l'article a été créé par import depuis le produit PLM @UDROS.
Il contient, dans ce cas, la référence d'origine de l'article dans PLM.

• champ BUTATTURL

Ce bouton est soumis au code activité PLM (Interface PLM - X3.)
Il permet l'ouverture de l'URL donnant accès à une page web contenant les documents PLM liés à l'article.

• Historique PLM (champ BUTHISURL)

Ce bouton est soumis au code activité activité PLM (Interface PLM - X3.)
Il permet l'ouverture de l'URL donnant accès à une page web présentant l'historique de l'article.

• Notes article (champ ITMNOTE)

• Image (champ IMG)

Ce champ permet de préciser le type d'objet graphique qui sera utilisé :

• Case à cocher : sur champ de type Oui/Non (menu local 1).
• Radios boutons : sur champ de type menu local à nombre de choix restreint.
• Barre de progression : sur champ numérique.
• Icône : sur champ alphanumérique.
• Photo : sur champ de type blob.
• Texte multi-lignes : sur champ alphanumérique, clob ou blob.
• Rtf relatif (format KR) : sur champ alphanumérique. contient le nom d'un fichier sans extension.
• Rtf absolu(format KH) : sur champ alphanumérique. contient le répertoire, le nom d'un fichier et son extension. 

Sur un champ de bloc tableau, les objets autorisés sont : la case à cocher, et l'icône.

• Gestion stock (champ STOMGTCOD)

Plusieurs modes de gestion peuvent être sélectionnés, qui influencent la gestion des quantités en stock :

• Article non géré : l'article ne transite jamais par le stock. C'est le cas par exemple des services ou des achats généraux. Selon le type de catégorie, cette valeur peut être imposée (articles génériques ou de sous-traitance par exemple).
• Article géré : l'article est normalement géré, sans aucune particularité.
• Article géré titre : l'article est géré en stock, avec un titre. La gestion des quantités en stock est effectuée en quantité active et en quantité physique.

• Gestion lot (champ LOTMGTCOD)

Indiquez dans ce bloc si l'article doit être géré en lot ou non. Le lot peut être obligatoire ou facultatif (dans ce dernier cas, il sera possible d'avoir pour un même article des lignes de stock avec lot et des lignes de stock sans lot). Le lot est un critère différenciant de la ligne de stock.
 Reportez-vous à la description d'une Lignes de stock pour plus de précisions.
Il est aussi possible de prévoir une gestion en sous-lot, qui est alors une subdivision du lot. Le sous-lot est aussi un critère différenciant de la ligne de stock. La numérotation du sous-lot est libre (nombre ou suite de caractères sur cinq positions, par défaut, en entrée de stock le premier sous-lot d'un lot sera proposé à 00001).

Le mode de gestion des lots pour les entrées de stock de l'article dépend de ce paramètre :

• 'Pas de gestion' : l'article n'est pas géré par lot en stock. Ce principe s'applique aussi bien aux entrées qu'aux sorties,
• 'Lot facultatif' : le numéro de lot de l'article n’est pas obligatoire. Il sera donc possible d'avoir pour un même article des lignes de stock avec lot et des lignes de stocks sans lot,
• 'Lot obligatoire' : le numéro de lot de l'article est obligatoire,
• 'Lot et sous-lot' : le sous lot est une subdivision du lot.

Le choix du mode de gestion des lots peut être modifié uniquement si l'article n'a pas de stock.

• Compteur lot (champ LOTCOU)

Cette zone permet de définir un compteur lot global (via la fonction Affectation des Compteurs chapitre stock) qui sert de valeur par défaut pour la zone 'Compteur lot' de la catégorie Article.
Le compteur lot de la catégorie Article sert lui aussi de valeur par défaut au compteur lot de l'article. Le code lot comporte au maximum quinze caractères.
Lors d'une entrée en stock d'un article géré par lot obligatoire, le système cherche à numéroter à l'aide du compteur article.
 La gestion des lots et sous-lots dans le dossier est contrôlée par les codes d'activité LOT pour la gestion des lots et SLO pour la gestion des sous-lots.
 Si le Mode de gestion des lots a été choisi avec un compteur article, le numéro du compteur doit être indiqué ici. Vous pouvez ouvrir la fenêtre de sélection sur la table des compteurs ou en créer un nouveau par le moyen du tunnel.

• Stock < 0 autorisé (champ NEGSTO)

Cette case à cocher permet permet d'indiquer s'il est possible de sortir du stock qui n'est pas informatiquement présent dans le système.
Exemple : pour livrer du stock qui physiquement a été livré ou produit, mais pour lequel l'entrée en stock informatique n'a pas encore été saisie.
Le système génère alors une sortie "en attente". Cette sortie est régularisée lors de l'entrée informatique du stock en question.

• Mode gestion (champ STDFLG)

Le mode de gestion de l'article permet de préciser si les articles sont :

• non gérés,
• non gérés en stock,
• gérés à la commande,
• gérés pour le stock.

Cet indicateur est utilisé dans le calcul de réapprovisionnement (CBN et PDP).

• Traçabilité (champ TRKCOD)

Indiquez si les mouvements de stocks de cet article doivent mettre à jour le fichier de traçabilité.
Deux possibilités en mise à jour :

• Mise à jour détaillée : chaque mouvement est tracé,
• Mise à jour agrégée : les mouvements concernant un même article - lot - statut - pièce et transaction sont cumulés.

Ce choix est conseillé pour les entrées et sorties d'ordre de fabrication pour n'avoir qu'une seule explosion de la trace en restitution.

 La traçabilité n'est pas mise à jour dans le cadre d'ordres de sous-traitance sans OF.

• Titre (en %) (champ DEFPOT)

Titre moyen en pourcentage, à définir pour les produits actifs. Il est utilisé dans les entrées de stock comme valeur par défaut, avant la mesure du titre réel par le contrôle de qualité. Cette zone est accessible si le mode de gestion de stock de l'article est "Géré titre".

• Article remplacement (champ RPLITM)

Saisissez la référence de l'article de remplacement. Cet article peut apparaître sur les bons de sortie matière ou être proposé en cas de rupture dans la fonction de gestion des ordres de fabrication. La sélection d'un article remplaçant fait l'OBJet de deux contrôles:

• contrôle d'existence: la fenêtre de sélection d'un article dans le fichier est disponible,
  
• contrôle de boucle afin de ne pas retomber sur le même article lors de remplacements en cascade.
  

• Désignation (champ RPLITMDES)

Ce champ désigne l’article de remplacement.

• Type article (champ INVPRODTYP)

• Gestion série (champ SERMGTCOD)

Le numéro de série est un critère différenciant de la ligne de stock (deux numéros de série d'un même lot ou sous-lot occupent deux lignes de stock différentes).
L'identification des articles peut se faire par numéro de lot, mais également par numéro de série (le numéro de série compte au maximum dix caractères). Dans ce cas, la numérotation concerne des pièces unitaires.
L'article doit être géré en numéro de série , en "sortie" ou en "entrée et sortie". Si une gestion des numéros de série est prévue, il est alors possible de prévoir un compteur de numérotation des numéros de série. 
Plusieurs modes de gestion des séries sont disponibles :

• Pas de gestion,
• En sortie : les numéros de série ne sont pas gérés en stock, mais seulement indiqués au moment de la sortie à des fins de traçabilité client,
• Entrée & sortie : les numéros de série sont gérés en stock et doivent être saisis dans tous les mouvements.
  

 Le numéro de série est un critère différenciant de la ligne de stock (deux numéros de série d'un même lot ou sous lot occupent deux lignes de stock différentes). Vous pouvez vous reporter à la description d'une ligne de stock pour plus de précisions.
 La gestion des numéros de série dans le dossier est soumise au code activité SER Gestion des numéros de série.

• Compteur série (champ SERCOU)

Code du compteur qui servira à l'attribution automatique de numéros de série.

• Gestion (champ EXYMGTCOD)

La gestion de la péremption est soumise au code activité EXY - Gestion de la péremption.

Le mode de calcul de la date de péremption peut être paramétré suivant les critères :

• Pas de gestion
  S'il n'y a pas de gestion, les zones statut et délai ne sont pas saisissables.
• Sans arrondi
  Le calcul de la date de péremption est effectué au nombre de jours près.
• Arrondi fin de mois
  Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arronfi fin de mois.
• Arrondi début de mois + 1
  Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arrondi au début du mois suivant.
• Saisie obligatoire
  Si l'option "Saisie obligatoire" est sélectionnée, une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvrira automatiquement lors l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera initialisée à partir de la date de référence et du délai.
• Saisie manuelle
  Si l'option "Saisie manuelle" est sélectionnée, une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvrira automatiquement lors de l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera vide.

 La gestion de la date de péremption est possible seulement si l'article est géré par lot.
Il est dans ce cas possible de prévoir le statut que doivent prendre les lots périmés.
Ces informations, définies au niveau de la catégorie, sont reprises au niveau de l'article où il est possible de préciser en plus un délai de péremption.

• Statut (champ EXYSTA)

 Cette zone est inaccessible si la zone Gestion est spécifiée "Pas de gestion".

Lorsqu'un lot en stock arrive à péremption, un traitement permet de changer automatiquement son statut selon un paramètre article.

• 'A' : l'article ne change pas de statut à péremption.
• 'Q' : l'article peut être recontrôlé à péremption, en vue d'un prolongement de date ou d'une mise au rebut.
• 'R' : l'article est mis au rebut lorsqu'il a atteint sa date de péremption.

• Délai (champ SHL)

  
Cette zone est accessible selon le mode de gestion de la péremption de l'article.
Le délai de péremption doit être renseigné en nombre de jours ou en mois.

Avant la mise à jour 8.0.0 : il sert au calcul de la date de péremption d'un lot lors de l'entrée en stock.

A partir de la mise à jour 8.0.0 : il sert au calcul de la date de péremption et de la date limite d'utilisation (DLU) d'un lot, lors de l'entrée en stock.

• champ SHLUOM

Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée à la zone précédente.

• Délai recontrôle (champ SHLLTI)

Le délai de recontrôle est utilisé lors de l'entrée en stock. Il permet de calculer la date de recontrôle à partir de la date de référence. Il est renseigné en jours ou en mois.

 La date de recontrôle ne peut dépasser la date limite d'utilisation du lot.

• champ SHLLTIUOM

Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée à la zone précédente.

• Statut recontrôle (champ NEWLTISTA)

Lorsqu'un lot en stock arrive à date de recontrôle, un traitement permet de changer automatiquement son statut selon un paramètre article.

• A : l'article peut changer de sous-statut 'A' (par exemple de A1 à A2) lorsque la date de recontrôle est atteinte.
• Q : l'article peut être recontrôlé en vue d'un prolongement de date ou d'une mise au rebut.
• R : l'article est mis au rebut lorsqu'il a atteint la date de re-contrôle.
  

• Coefficient DLU (champ DLU)

Avant la mise à jour 8.0.0 :
Définir une Date Limite d'Utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise assez éloignée.
Pour calculer la DLU, il suffit d'attribuer un coefficient qui sera utilisé dans la formule suivante :

La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1.

  La DLU ne peut dépasser la date de péremption.
 

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Le coefficient DLU (Date Limite Utilisation) est accessible uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :

• la péremption est gérée au niveau de l'article,
• le mode de gestion de la péremption n'est pas basé sur un arrondi (début de mois ou fin de mois).

Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article.
Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU

  La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1 : la DLU ne peut dépasser la date de péremption.

Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock.
Date DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU
Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption.

Exemple :

• Délai de péremption = 2 mois (60 jours)
• Coefficient DLU = 0,5
• Délai DLU = 30 jours
• Date DLU = date d'entrée + 30 jours

 Un coefficient DLU peut être saisi sur la fiche Article, sur la fiche Article-site et sur la fiche Article-client. Le coefficient DLU saisi sur la fiche Article-client permet de déterminer une date limite d'utilisation particularisée par client. Dans ce cas, lors d'une allocation de stock (commande, sortie de stock, etc.), la DLU définie pour le client prime sur celle définie pour l'Article-site.

• Délai DLU (champ DLULTI)

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU.
Ce délai est exprimé en jours calendaires.

• champ DLULTIUOM

Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires.
Délai DLU = Délai de péremption x Coefficient DLU

• Gestion version (champ ECCFLG)

La gestion des versions est soumise au code activité EEC - Gestion des versions articles.

Au cours de la durée de vie d'un article, il est possible que certaines de ses caractéristiques soient modifiées. Vous pouvez retracer ces modifications en activant la gestion des versions.
Pour cela, il est nécessaire que l'article soit géré en stock. Le suivi des versions sera alors actif au niveau du module GPAO. Pour que le suivi des versions soit effectivement géré au niveau des stocks, il est nécessaire que l'article soit également géré en Lot (obligatoire).

Le choix de gérer ou non les versions est initialisé au niveau de la Catégorie article. Au niveau de l'article, le choix de gérer ou non les versions peut être modifié uniquement si l'article n'a pas de stock.
En création d'article, si la gestion des versions est active, un message s'affiche vous proposant de créer automatiquement la première version majeure. Cette version prend pour statut A activer. Pour utiliser cette version, il est nécessaire de modifier son statut.

• Version stock (champ ECCSTO)

Ce champ est accessible uniquement si le suivi des versions est géré au niveau des stocks : l'article est géré en lot et la gestion des versions est active.
Il permet d'indiquer si seules les versions majeures ou si les versions majeures et mineures sont gérées au niveau des stocks.

• Majeure : si vous sélectionnez cette option, seules les versions majeures de cet article sont gérées au niveau des stocks. Vous devez indiquer dans le champ suivant, un code compteur pour les versions majeures.
  
• Majeure et mineure : si vous sélectionnez cette option, les versions majeures et mineures de cet article sont gérées au niveau des stocks. Vous devez indiquer dans les champs suivants, un code compteur pour les versions majeures ainsi qu'un code compteur pour les versions mineures.

Un lien vous permet d'accéder directement à l'écran de gestion des Versions.

• Versions (champ ECSMGT)

Cliquez sur la flèche pour accéder directement à l'écran de gestion des Versions.

• Compteur majeur (champ ECCMAJ)

Si les versions majeures de stock sont gérées, saisissez ici le code du compteur utilisé pour attribuer automatiquement un code à chaque version majeure de l'article.
Par exemple, les versions majeures peuvent être identifiées grâce à un code alphanumérique : A puis B, puis C, etc...

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ affiche le numéro de la dernière version majeure de statut Active. A défaut, c'est le numéro de la dernière version majeure de statut Arrêtée qui est affiché.
S'il n'existe que des versions dont le statut est Prototype, le numéro de version n'est pas affiché.

• Statut (champ ECCSTA)

Ce champ affiche le statut de la version majeure affichée.

• Compteur mineur (champ ECCMIN)

Si les versions majeures et mineures de stock sont gérées, saisissez ici le code du compteur utilisé pour attribuer automatiquement un code à chaque version mineure de l'article.
Par exemple, les versions majeures peuvent être identifiées grâce à un code alphanumérique : A puis B, puis C, etc. ... et les versions mineures grâce à un code numérique : 01, 02, 03, etc. ...

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ affiche le numéro de la dernière version mineure.

• Famille (champ BRDCOD)

Les calculs de coût standard permettent de ventiler les coûts matière à l'intérieur de six sous-totaux.
Le coût matière de cet article sera imputé dans le sous-total indiqué dans ce champ.

Remarques :

• Lorsque les articles-site sont valorisés au coût standard et qu'un coût standard existe déjà, la modification de la famille de coût est déconseillée en raison de l'éventuelle existence d'OF en cours. Cette modification provoque l'affichage d'un message d'avertissement demandant de relancer le calcul de coût multi-niveaux.
  
• Lorsqu'il existe du stock sur au moins un article-site valorisé au PMP ou au FIFO, la modification de la famille de coût est interdite afin de ne pas provoquer de déphasage du PMP.

• Allergènes (champ ALG)

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Ce champ permet d'afficher l'allergène associé à cet article. L'option offerte varie en fonction de la catégorie d'article. Ce champ est disponible uniquement si le code d'activité FOA est activé.

• S'il s'agit d'un article fabriqué, vous ne pouvez pas modifier ce champ car l'affichage des codes d'allergène repose sur la fonction de cumul des allergènes réalisée par l'article parent. La fonction de cumul éclate la nomenclature/recette et recueille tous les codes d'allergènes particuliers. Cela peut être utile en cas de doutes concernant les résultats ou la mise à jour des informations.
• S'il s'agit d'un article acheté, la modification de ce champ repose sur la fonction de sélection des allergènes. Vous pouvez sélectionner plusieurs allergènes par article.

• Date cumul (champ ALGDAT)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Ce champ permet d'afficher la date de cumul de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ce  Ce champ est disponible uniquement si le code activité FAO est activé.

• Code cumul (champ ALGBOM)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Ce champ permet d'afficher la nomenclature de cumul de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article.
                

 Ce champ est disponible uniquement si le code activité FAO est activé.

• Unité stock (champ STU)

Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• les stocks,
• le prix standard,
• la quantité des liens de nomenclature, etc.

Cette information, non modifiable, est toujours affichée quelle que soit la transaction utilisée.

• Densité (champ DTY)

Cette zone est soumise au code activité DTY.

• Format étiquette US (champ STULBEFMT)

Ce champ correspond au format des étiquettes de stock.

• Unité poids (champ WEU)

Unité de poids.

• Poids de l'US (champ ITMWEI)

Poids d'une unité de stock de l'article, exprimé dans l'unité de poids affichée.

• Unité Volume (champ VOU)

Ce champ indique l'unité de volume de l’article. Il est notamment utilisé lors de la répartition d’éléments de facturation sur les lignes en fonction des prorata des volumes des articles.

• Volume de l'US (champ ITMVOU)

Ce champ indique le volume d’une unité de stock de l’article dans l’unité de volume affichée.

• Unité achat (champ PUU)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• Coef UA-US (champ PUUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en US, à partir d'une quantité saisie en UA: Qté en US = Qté en UA * coeff.
Ce coefficient est accessible si une unité d'achat a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock.
Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Unité vente (champ SAU)

Unité de vente de l'article, à laquelle est associé le prix de vente. Unité de vente de l'article, à laquelle est associé le prix de vente. Elle est utilisée par défaut en saisie des documents ventes.
L'unité de vente saisie ici dans l’onglet unités de la fiche article est rappelée par défaut sur l’onglet Vente et Client.
 L'unité de vente est accessible selon le type de catégorie.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de vente. Qté en US = Qté en UV * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité de vente a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Modifiable (champ DACSAUCOE)

Cet indicateur permet d'autoriser la modification du coefficient entre l'unité de vente et l'unité de stock au niveau d’un document vente.

• Unité statistique (champ SSU)

Cette unité est utilisée pour le calcul des statistiques en quantité. Elle permet de faire des analyses avec une unité commune à tous les articles, lorsque les critères d'analyse sont de type client ou fournisseur, par exemple.

• Coef Ustat-US (champ SSUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité exprimée en unité statistique Qté en US = Qté en Ustat * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité statistique a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock.
Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Unité CEE (champ EEU)

Il s'agit de l'unité supplémentaire CEE dans laquelle est exprimée la quantité extraite pour la déclaration d'échange de biens.

• Coef UCEE-US (champ EEUSTUCOE)

Coefficient de conversion UCEE-US
Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité exprimée en unité supplémentaire CEE Qté en US = Qté en UCEE * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité statistique a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock.
Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Unité (champ PCU)

Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
L'article peut disposer de plusieurs Unités de Conditionnement :

• les unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article (onglet Unités). Elles sont proposées lors de la saisie des mouvements de stock.
  Le nombre d'unités de conditionnement saisissable est lié au code activité NUC ;
• une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article - fournisseur). Elle est proposée comme valeur par défaut en saisie de commande ;
• deux unités de conditionnement clients (fiche article- client). Elles peuvent être utilisées comme unité de vente en saisie de commande.

Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies.

• Coef UC-US (champ PCUSTUCOE)

Le coefficient de conversion UC-US permet de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté en US = Qté en UC * coeff.
Ce coefficient est accessible si une unité de conditionnement a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Modifiable (champ DACPCUCOE)

Cet indicateur permet d'autoriser la modification du coefficient entre l'unité de conditionnement et l'unité de stock au niveau de la commande ou de la réception.

• Format étiquette (champ LBEFMT)

Ce champ indique le format d'étiquette.

• Déstockage UC (champ PCURUL)

Ce menu local permet de choisir la façon dont seront éclatées les lignes de stock dans le cas d'un déconditionnement.

• Déconditionnement : cette valeur signifie que l’on repasse la partie fractionnaire de la ligne de stock en unité de stock en provoquant son éclatement si nécessaire (ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée).
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il en résulte deux lignes de stock : une ligne de trois cartons à douze unités et une ligne de six unités.
• Rompu : cette valeur signifie que l’on fait varier le coefficient de la ligne de stock en provoquant au passage son éclatement si nécessaire (ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée).
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il résulte de cette sortie deux lignes de stock : une ligne de trois cartons de douze unités et une ligne d'un carton de six unités.
• Fractionnement : cette valeur signifie que l’on fait varier les quantités des lignes de stock de façon fractionnaire.
  L'unité de conditionnement doit par conséquent être décimalisée en conséquence.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il résulte de cette sortie d'une ligne de stock de trois cartons cartons et demis de douze unités.

Les unités de vente et d'achat doivent être répétées dans le tableau des unités de conditionnement si on désire que l'unité saisie dans le document soit conservée dans la ligne de stock résultante. Dans le cas contraire, la ligne de stock générée par le document en unité de vente ou d'achat est gérée en unité de stock.

 Les modes de déstockage Déconditionnement et Rompu ne sont pas autorisés pour les matières pesées en centrale de pesées.

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• champ VACITM

Ce champ permet de préciser le niveau de taxe.
Chaque pays ayant ses propres taux de taxes, le niveau de taxe ne permet pas de déterminer seul le taux à appliquer. La taxe est en général déterminée en règle générale par le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un niveau de taxe associé à l'article.
 Reportez-vous à la documentation sur la détermination des taxes pour plus de précision.
Le niveau de taxe présente uniquement la liste des différents taux applicables au sein d'un même régime.

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

Indiquez la valeur par défaut du Code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales.
Tous les frais des documents sont envoyés à SST sous formes de lignes de documents tels que les frais de transport, de manutention, et des articles en ligne. Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité LTA est actif.

• Immobilisable (champ FLGFAS)

Cette case à cocher est exploitée lorsque le module Immobilisations est géré.
Lorsqu'elle est activée, elle permet d'identifier l'article comme étant immobilisable, c'est-à-dire comme pouvant être référencé sur une dépense enregistrée par saisie directe ou générée automatiquement lors de la comptabilisation d'un mouvement de sortie diverse de stock.

 Lorsque la dépense est créée par validation d'une facture d'achat, il n'est pas obligatoire que l'article soit défini comme étant immobilisable : si l'article est effectivement immobilisable, la création de la dépense sera effectuée automatiquement. En revanche, si l'article n'est pas immobilisable, la dépense sera créée uniquement après validation par l'utilisateur, d'un message de confirmation. Dans les deux cas, la création ne sera toutefois autorisée que si le paramétrage du compte sur lequel est imputée la ligne de facture le permet (cases à cocher Suivi immobilisation et Création dépenses activées).

• Code axe (champ DIE)

Ce tableau est automatiquement chargé avec les axes par défaut associés à la donnée de base 'Article'.

• Section analytique (champ CCE)

Une section analytique est un élément des plans comptables analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée.
Chaque axe analytique constitue un découpage particulier de l'entreprise en un ensemble de destinations analytiques. Une section analytique est une destination analytique au sein d'un axe.

• Législation (champ LEGGRP)

Cette colonne présente autant de lignes que de législations définies dans le dossier, permettant ainsi de différencier le code famille de l'article par législation.

• Famille (champ ACGGRP)

Ce champ est accessible uniquement lorsque l'article est Immobilisable.
Il permet de renseigner la Famille comptable de l'article. Il est possible de renseigner une famille distincte par législation, l'utilisation de chaque famille pouvant être réservée à une législation donnée.
Cette famille sera automatiquement reportée sur la dépense créée lors de l'enregistrement d'une dépense portant sur cet article. Dans le cas où les associations de rubriques sont paramétrées pour l'objet Dépense, la famille comptable pourra permettre de déterminer la valeur de différentes rubriques, dont les imputations comptables.

• Type (champ ITMTYP)

Un article vendu peut être :

• un article normal,
• un composé de nomenclature : un composé de nomenclature définit un groupe d'articles vendus habituellement ensemble. On pourra si nécessaire supprimer certains articles de la nomenclature,
• un composé kit : un composé de kit définit un ensemble d'articles devant être vendus ensembles. On ne pourra pas supprimer des articles de la nomenclature.

Un composé de nomenclature ou de kit définissent directement une nomenclature commerciale.
Lors de la saisie d'un article de ce type sur un document vente, le système recherchera la nomenclature associée (du même nom selon une alternative commerciale précisée) et inscrira sur le document le composé et l'ensemble des composants, des options ou des variantes composant cette nomenclature commerciale.

• Unité de vente (champ ITSSAU)

Il s'agit de l'unité de vente de l'article définie sur l'onglet Unités pour rappel.

• Article substitution (champ SBSITM)

Ces informations permettent de remplacer un article à partir d'une certaine date.
Lors de la saisie d'un article devant être substitué, le code de l'article saisi sera automatiquement remplacé par l'article de substitution précisé dans ce champ.

• champ SBSITMDES

Ce champ désigne l’article de substitution.

• Date substitution (champ SBSDAT)

Il s'agit de la date de substitution à partir de laquelle l'article de substitution remplacera l'article courant dans un document vente.

• Tolérance reliquat % (champ MINRMNPRC)

Il s'agit du pourcentage de tolérance en-dessous duquel le solde de la ligne de commande peut être effectué dans le cas d'une livraison partielle.

• Quantité minimale (champ MINQTY)

Il s'agit de la quantité minimale exprimée en unité de vente pouvant être saisie sur une commande de vente.
 Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK.

• Quantité maximale (champ MAXQTY)

Quantité maximum de commande, en unité de vente.

• Garantie en mois (champ GUAMON)

Il s'agit du nombre de mois pour lequel l'article est garanti après sa livraison.
 Cette information n'est pas exploitée dans le module Support client. Elle reste uniquement informative.

• Autorisation prêt (champ LNDFLG)

Cette information permet d'autoriser les prêts pour un client pour un article.

• Contremarque (champ CTMFLG)

Lorsqu'un article est défini comme pouvant être géré par contremarque, le système proposera automatiquement alors de générer une contremarque lors de la création d'une ligne de commande.
Il existe trois types de contremarque :

• la contremarque d'achat avec réception,
• la contremarque d'achat directe (le fournisseur livre la marchandise chez le client),
• la contremarque de production.

Le type de contremarque proposé par défaut dépend :

• de la catégorie de l'article,
• du type de suggestion de réapprovisionnement définie sur la fiche Article/Site,
• de la quantité directe définie sur l'onglet Vente de la fiche article.

Lorsqu'il s'agit d'une contremarque d'achat, le système déterminera que la contremarque est directe (livraison chez le client par le fournisseur) lorsque la quantité commandée est supérieure à la quantité directe (exprimée en unité de vente de l'article).
Au niveau de  la fiche Article-Site et pour chaque site sur lequel on souhaite gérer de la contremarque sur cet article, une règle d'affectation de type contremarque, case Mode contremarque (1 à 1,) active doit être associée sur l'onglet "Planification".

• Préchargement version(s) (champ LOAECCFLG)

Cochez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit, par défaut, être pré-chargée dans les champs Version majeure et Version mineure des documents. Ce paramétrage peut être particularisé par client.

• Qté directe (champ CTMQTY)

Ce champ indique la quantité (exprimée en unités de vente) à partir de laquelle la contremarque est directe.

• Texte vente (champ WITSTEX)

Cette information lorsqu'elle est cochée signifie qu'un texte vente (utilisé sur les lignes de document) a été défini à partir de la barre de menu.

• Origine prix (champ BASPRIORI)

Ce champ est utilisé lors de la saisie d'un document de vente lorsqu'aucun tarif n'est défini ou lorsque la recherche tarif n'aboutit pas.
Il permet d'indiquer de quelle façon le prix de base de vente par défaut est obtenu :

• 'Saisi' : le prix de base de vente est directement renseigné dans le champ correspondant.
• '% Prix Achat' : le prix de base de vente est déterminé en fonction du prix de base d'achat renseigné dans l'onglet "Appro" et du pourcentage saisi dans le champ "% appliqué", de la façon suivante : Prix de base achat + (Prix de base achat * % appliqué).

• % appliqué (champ PURPRIPRC)

Ce champ est accessible uniquement si le champ "Origine prix" a pour valeur '% Prix Achat'. Il permet d'indiquer quel pourcentage est à appliquer au prix de base d'achat renseigné dans l'onglet "Appro" pour obtenir le prix de base de vente.

• Prix de base (champ BASPRI)

Ce champ est accessible uniquement si le champ "Origine prix" a pour valeur 'Saisi'. 
Il permet d'indiquer le prix de base HT de l'article. Ce prix est utilisé comme prix de vente si aucun tarif n'a pu déterminer de prix brut sur un document vente.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).
Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

• champ CUR

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).
Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

• Marge minimale (champ MINPFM)

Il s'agit du pourcentage de marge en dessous duquel il est impossible de descendre en saisie de document vente.
 Ce contrôle pourra être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

• Prix théorique (champ THEPRI)

Ce prix théorique est indicatif.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).
Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

• Prix plancher (champ MINPRI)

Il s'agit du prix minimum de vente pouvant être saisi pour cet article sur un document vente.
 Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).
Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

• Création de parc client (champ CREMAC)

Ce champ permet d'activer tous les mécanismes automatiques de génération et de suivi du parc et des contrats de service associés à l'article dans le cadre de la saisie des mouvements de ventes.
Ces divers mécanismes sont mis en œuvre dans les fonctions suivantes :

• validation des livraisons de ventes,
• validation des factures de ventes,
• saisie des retours de ventes,
• saisie des retours de prêts.

• Catégorie de coupon (champ FLYCAT)

Ce champ permet d'indiquer l'état Crystal Report qui sera utilisé pour l'impression du coupon de garantie dans le cas d'une vente indirecte.

• Contrat de prêt (champ TPLCONLND)

Ce champ permet d'indiquer la garantie applicable lors d'un prêt de cet article.
En effet, la couverture standard d'un article en prêt n'est pas réalisée grâce à un contrat de service mais directement avec un modèle de contrat de service.

• Contrat de garantie (champ TPLCONGUA)

Ce champ indique si l'article bénéficie d'une garantie.
Il affiche le modèle de contrat de garantie qui servira de base à la création du contrat de service dont bénéficiera automatiquement le client lors de l'acquisition de son produit.
Cette information est exploitée uniquement si la création du parc client est activée.

• Contrat de service (champ TPLCONSRV)

Ce champ concerne uniquement les articles correspondant à la notion de contrat de service.
Le modèle indiqué sera utilisé comme support à la création d'un contrat de maintenance saisi en tant que ligne sur une commande de vente.

• Débit de points (champ PITDEB)

Il est possible de saisir une règle de débit de point directement sur une fiche article.
La saisie d'une valeur dans ce champ entraine la création d'une règle de débit de point dont seule la composante article est renseignée.
Le débit indiqué sur l'article concerne uniquement le débit forfaitaire. Tous les débits complémentaires doivent impérativement être saisis sur la règle de débit de points.

• Valeur nulle prise en compte (champ NULPIO)

Cette option permet de bloquer la remontée de l'arborescence des règles de débit de points au cours de l'analyse de la couverture d'une demande de service.
En d'autres mots, cela permet de bloquer toute consommation de points pour des demandes de service relatives à cet article sans croisement avec une compétence.

• Jetons à créditer (champ PITCDT)

Ce champ permet d'indiquer le nombre de jetons qu'un client peut accumuler à chaque commande de cet article.
La valeur saisie doit impérativement être associée à une unité.

• toutes les (champ PITCDTUOM)

Cette unité permet de valoriser le nombre de jetons qu'un client peut créditer à chaque commande de cet article.
Elle est indispensable pour effectuer les éventuelles conversions nécessaires aux calculs des crédits de jetons.

• Alternative nomenclature pour après-vente (champ ALTBOMHDK)

Ce champ permet d'associer une nomenclature conçue dans le but d'une utilisation après-vente.
Par exemple, cette nomenclature peut faciliter l'identification de composants formant un produit complet et donc potentiellement défectueux.

• Type d'article (champ HDKITMTYP)

Ce champ permet de segmenter le catalogue article en grandes familles de produits.
Cette information est notamment utilisée lors de la saisie de consommations sur des demandes de service.
A la création de la fiche article, le type d'article prend comme valeur par défaut 'Autre'.

Type d'article 'Autre'

Il s'agit en général d'un article ayant une existence physique.
Sur ce type d'article, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• génération automatique du parc sur mouvements de ventes,
• attribution d'un contrat de prêt,
• attribution d'une garantie,
• attribution d'un modèle de coupon de garantie,
• définition des règles de débits de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• attribution d'une alternative nomenclature adaptée à l'identification de composants défectueux,
• consultation du parc,
• consultation des articles concurrents.

Type d'article 'Pièce'

Il s'agit d'un article possédant une existence physique qui est soit vendu à la clientèle à titre d'accessoire soit consommé par des techniciens d'après-vente à titre d'entretien ou de réparation.
Ces articles disposent d'un caractère atomique dans le sens où l'attribution d'une nomenclature est rarement utile.
De la même façon, il est rare qu'ils fassent l'objet d'un suivi via un parc client.
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• définition des règles de débits de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• activation des fonctions de sorties de stock par défaut,
• consultation des articles concurrents.

Type d'article 'Main-d'œuvre'

Ce type d'article correspond à de la prestation de service.
Sur ce type d'article, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• définition des règles de débit de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• définition des unités de temps utilisées par défaut pour les horodatages,
• consultation des articles concurrents.

Type d'article 'Frais de mission'

Ce type permet d'isoler du catalogue article les frais de mission facturables aux clients.
La quantité d'articles de ce type est généralement limitée. Leur distinction apporte essentiellement des gains ergonomiques appréciables, lors de la saisie des consommations après-ventes.
Aucune information complémentaire n'est particulièrement utile pour ce type d'article.

Type d'article 'Contrat de service'

Ce type d'article correspond à des contrats de maintenance généralement payants.
Une seule information complémentaire est nécessaire dans ce cas : le modèle de contrat de service qui servira de base à la création d'un contrat depuis la saisie d'une ligne de commande de ventes.
La consultation des articles concurrents peut également être utile pour comparer les formules et tarifs constatés sur le marché. 

• Sortie de stock par défaut (champ STOISSDEF)

Ce champ concerne uniquement les articles gérés en stock.
Il permet d'activer par défaut l'ouverture de la fenêtre de saisie des sorties de stock lorsque l'article est consommé au titre d'une demande de service.

• Unité pour les jours (champ DAYUOM)

Tout article de type main d'oeuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :

• Jour,
• Heure,
• Minute.

En effet, ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service.

• Unité pour les heures (champ HOUUOM)

• Coef Jour - Heures (champ COEHOUDAY)

• Unité pour les minutes (champ MNTUOM)

Tout article de type main d'oeuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :

• Jour,
• Heure,
• Minute.

En effet, ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service.

• Client (champ BPCNUM)

Ce champ permet de renseigner le code identifiant le client.
Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des clients.
 Cette liste de clients n'est pas exhaustive, tout client non présent dans cette liste pourra tout de même commander l'article.

• Client (champ XBPCNUM)

Il s'agit du code et de la raison sociale du client en cours de consultation.

• Article-Client (champ XITMREFBPC)

Référence de cet article pour le client.
Il est possible de saisir un document vente directement avec cette référence. Le système remplace automatiquement cette référence avec la référence interne de l’article.

• Désignation client (champ XITMDESBPC)

Désignation de cet article pour le client.

• Inter-sites (champ XBETFCY)

Ce champ indique si le client référencé est un client du groupe ou pas.
 Lorsqu'un client est un client de type inter-sites, la case à cocher 'Inter-sites' est automatiquement cochée.

• Unité vente (champ XSAU)

Ce champ indique l'unité de vente de l'article pour ce client.
Cette unité peut être différente de l’unité de vente habituelle pour cet article. Elle est utilisée par défaut en saisie des documents ventes.

• Coef UV-US (champ XSAUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de vente. Qté en US = Qté en UV * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité de vente a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Conditionnement 1 (champ XPCU1)

Ce champ permer de définir une première unité de conditionnement, demandée habituellement par le client.

• Coef UC1-UV (champ XPCUSAUCO1)

Coefficient de conversion UC-UV
Coefficient permettant de calculer la quantité en UV, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement: Qté en UV = Qté en UC * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité de conditionnement a été saisie à une valeur différente de l'unité de vente.
Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Conditionnement 2 (champ XPCU2)

Ce champ permet de définir une seconde unité de conditionnement, demandée habituellement par le client.

• Coef UC2-UV (champ XPCUSAUCO2)

Il s'agit du coefficient de conversion UC-UV. Il permet de calculer la quantité en UV, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement: Qté en UV = Qté en UC * coeff
Ce coefficient est accessible si l'unité de conditionnement a été saisie à une valeur différente de l'unité de vente.
Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Emballage (champ XPCK)

Ce champ renseigne l'emballage généralement utilisé pour livrer les articles chez ce client.
Le code emballage est exploité dans la fonction de colisage, mais il peut être modifié en saisie de ligne de commande.

• Capacité emballage (champ XPCKCAP)

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.

• Coefficient DLU (champ XDLUBPC)

Avant la mise à jour 8.0.0 :
Définir une Date Limite d'Utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise assez éloignée.
Pour calculer la DLU, il suffit d'attribuer un coefficient qui sera utilisé dans la formule suivante :

La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1.

  La DLU ne peut dépasser la date de péremption.
 

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Le coefficient DLU (Date Limite Utilisation) est accessible uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :

• la péremption est gérée au niveau de l'article,
• le mode de gestion de la péremption n'est pas basé sur un arrondi (début de mois ou fin de mois).

Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article.
Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU

  La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1 : la DLU ne peut dépasser la date de péremption.

Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock.
Date DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU
Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption.

Exemple :

• Délai de péremption = 2 mois (60 jours)
• Coefficient DLU = 0,5
• Délai DLU = 30 jours
• Date DLU = date d'entrée + 30 jours

 Un coefficient DLU peut être saisi sur la fiche Article, sur la fiche Article-site et sur la fiche Article-client. Le coefficient DLU saisi sur la fiche Article-client permet de déterminer une date limite d'utilisation particularisée par client. Dans ce cas, lors d'une allocation de stock (commande, sortie de stock, etc.), la DLU définie pour le client prime sur celle définie pour l'Article-site.

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
 En création, le coefficient DLU est vide. 

Exemple 2 avec DLU définie pour le client :
Commande de vente avec date de livraison (déterminée à partir de la Date d'expédition + délai) souhaitée : 10/01/2014
Lot A  

• Date d'entrée en stock : 01/01/2014
• Délai de péremption : 20 jours - Date de péremption : 20/01/2014
• Coefficient DLU pour l'article-site : 0,6 - Délai DLU article-site : 12 jours - Date DLU article-site : 12/01/2014
• Coefficient DLU pour l'article-client : 0,4 - Délai DLU article-client : 8 jours - Date DLU article-client : 08/01/2014

Lot B  

• Date d'entrée en stock : 01/01/2014
• Délai de péremption : 20 jours - Date de péremption : 20/01/2014
• Coefficient DLU pour l'article-site : 0,6 - Délai DLU article-site : 12 jours - Date DLU article-site : 12/01/2014
• Coefficient DLU pour l'article-client : non renseigné

Lors de l'allocation :

• Le lot A n'est pas sélectionné car la DLU de l'article client est au 08/01/2014, soit une date inférieure à la date de livraison du 10/01/2014.
• le lot B est sélectionné car la DLU de l'article-site est au 12/01/2014, soit une date supérieure à la date de livraison du 10/01/2014.

• Délai DLU (champ XDLULTI)

A partir de la mise à jour 8.0.0 :
Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU.
Ce délai est exprimé en jours calendaires.

• champ XDLULTIUOM

Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires.
Délai DLU = Délai de péremption x Coefficient DLU

• Texte vente (champ WITSTEX)

Ce flag permet de préciser qu'un texte vente est défini pour le couple article/client. Il est alors utilisé sur les lignes de documents ventes.

• Texte préparation (champ WITPTEX)

Ce flag permet de préciser qu'un texte de préparation est défini pour le couple article/client. Il est alors utilisé sur les bons de préparation et les bons de livraison.

• Préchargement version(s) (champ XLOAECCFLG)

Cochez cette case pour indiquer que la dernière version active doit, par défaut, être pré-chargée dans les champs Version majeure et Version mineure des documents.

En création, le paramétrage de cette case à cocher prend, par défaut, celui effectué au niveau de l'onglet Vente.

• Horizon ferme (champ FIMHOR)

Horizon sur lequel les appels de livraison fermes doivent être effectuées (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre).

• champ FIMHORUOM

Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon ferme.

• Horizon planif (champ FRTHOR)

Horizon sur lequel les appels de livraison planifiés doivent être effectués (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre).

• champ FRTHORUOM

Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon de planification.

• Délai réappro (champ OFS)

Pour un achat
Il s'agit du nombre de jours calendaires, correspondant :

• au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
• au délai de fabrication pour un article semi-fini ou fini,

Cette information est utilisée dans le calcul des besoins nets uniquement pour calculer la date de début des suggestions des opérations de sous-traitance lorsque l'article ne dispose pas de fiche article-site.

Pour une création directe de commande ou demande d'achat
Le délai de réapprovisionnement permet de calculer la date de réception prévue lorsqu'aucun délai n'est déterminé par les tarifs ou par la fiche article-site.
Ce délai est également exploité dans le calcul des besoins pour calculer la date de début des besoins.

• champ JOURS1

Le délais d’achats sont toujours exprimés en jours calendaires.

• Tolérance reliquat % (champ MINRMNPRC)

Il s'agit du pourcentage de tolérance utilisé lors de la réception des marchandises. Ce pourcentage permet de déterminer si la ligne de commande associée doit être soldée compte tenu de la quantité en reliquat restant à recevoir.
Cette valeur est combinée avec la valeur donnée au paramètre POHCLE.

• Règle rapprochement (champ MATTOL)

Zone permettant d'indiquer, pour un article donné, un code de rapprochement 'three way match'.
Pour tout nouvel article, cette zone hérite du code défini au niveau de la catégorie-article associée. Ce code peut être modifié.
Ce code provient de la fonction Three-way match.

Rappel : le Three-way match est un process de rapprochement permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :

• entre la facture et la commande,
• entre la réception et la facture,
• de façon successive (commande-réception puis réception-facture).

• Article réceptionné (champ RCPFLG)

Pour empêcher la réception d'un article non géré en stock, cochez cette case.

• DA obligatoire (champ PRQFLG)

Cette information permet de préciser si un article doit faire l'objet d'une demande d'achat avant de pouvoir être commandé.

• Préchargement version(s) (champ LOAECCFLG)

Cochez cette case pour indiquer que la dernière version active doit, par défaut, être pré-chargée lorsqu'une entrée en stock de l'article est effectuée.
Ce paramétrage peut être particularisé par fournisseur.

• Texte achat (champ WPURTEX)

Cette case une fois cochée indique qu'un texte achat (utilisé sur les lignes de commande d'achat) a été défini à partir de la barre de menu.
 Cette information n'est pas directement accessible.

• Planificateur/Approvisionneur (champ PLANNER)

Il s'agit de l'opérateur prenant en charge la planification de production ou l'approvisionnement de l'article.

• Acheteur (champ BUY)

Il s'agit de l'opérateur prenant en charge le réapprovisionnement de l'article du site considéré.
Ces informations permettent de définir des rôles à des utilisateurs en charge de l'article. En fonction des utilisateurs saisis et de la valeurs des paramètres généraux BUYFLT et GPLNFLT, des restrictions pourront être effectuées pour l'utilisation de ces articles dans certaines fonctions, lorsque d'autres utilisateurs que les utilisateurs mentionnés dans ce champ utilisent ces articles.

• Unité d'achat (champ ITMPUU)

Ce champ, non modifiable, rappelle l'unité d'achat indiquée dans l'onglet "Unités".

• Prix de base (champ PURBASPRI)

Il s'agit du prix de base d'achat de l'article. Il est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site précisé comme étant le site par défaut pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

• champ CUR2

• Coef frais approche (champ ITMCPRCOE)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coefficient qui entre dans le calcul du coût d'achat et du coût stock.
Pour tout nouvel article, ce champ hérite par défaut du coefficient de frais d'approche enregistré sur la Catégorie article. Il reste modifiable, la valeur saisie doit être supérieure ou égale à 1.
Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, la valeur renseignée ici permet d'alimenter, par défaut, le coefficient d'approche de la fiche Article - Fournisseur.
Si aucun coefficient n'est souhaité  pour le fournisseur, saisir la valeur 1.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

• Coût fixe unitaire (champ ITMCPRAMT)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coût fixe unitaire, exprimé dans la même devise que celle du Prix de base, qui s'appliquera à l'unité d'achat de l'article, définie dans l'onglet "Unités". La valeur saisie doit obligatoirement être une valeur positive.
Pour tout nouvel article, ce champ hérite par défaut du coût fixe unitaire enregistré sur la Catégorie article.
Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, la valeur renseignée ici permet d'alimenter, par défaut, le coût fixe unitaire de la fiche Article - Fournisseur.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

• Structure de coûts (champ ITMSTCNUM)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ permet de renseigner une structure de coûts qui entre dans le calcul du du coût d'achat et du coût stock. La saisie peut être manuelle ou s'effectuer via les options clic droit "Sélection" ou "Structure de coûts" (tunnel vers la fonction Structure de coûts).
Pour tout nouvel article, ce champ hérite par défaut de la structure de coûts enregistrée sur la Catégorie article. Il reste néanmoins modifiable.
Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, la valeur renseignée ici permet d'alimenter, par défaut, la structure de coûts de la fiche Article - Fournisseur.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si un coefficient de frais d'approche et/ou un coût fixe unitaire sont renseignés, la saisie d'une structure de coûts provoque leur réinitialisation, après validation d'un message d'avertissement.

 En cas de saisie d'une structure de coûts dont l'unité n'est pas cohérente avec les unités de l'article, un message bloquant listant les différentes incohérences est affiché.
L'unité d'achat de la structure de coûts doit en effet être identique à l'unité d'achat, l'unité de stock ou l'unité de conditionnement. S'il s'agit d'une unité de poids ou de volume, sa conversion avec celles de l'article doit avoir été définie dans la table de Conversion des unités.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Ce code identifie le fournisseur.
Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des fournisseurs.

• Fournisseur (champ XBPSNUM)

 Le code du fournisseur est affiché dans cet écran pour spécifier la fiche article-fournisseur présentée.
Cette liste n'est pas exhaustive. Dans le cas où on passerait commande à un fournisseur non référencé pour l'article, le système avertit l'utilisateur ou bloque la saisie en fonction du paramètre ITMBPS.

• champ XDESBPSNUM

Il s'agit de la raison sociale du fournisseur.

• Article fournisseur (champ XITMREFBPS)

Ce champ indique la référence de l'article chez le fournisseur.
En saisie de commande, il est possible de renseigner directement le code article du fournisseur. Dans ce cas, le système remplace automatiquement le code article du fournisseur par le code interne.

• champ XITMDESBPS

Désignation de l'article chez le fournisseur.

• Code EAN fournisseur (champ XEANCODBPS)

Code à barre identifiant l'article chez le fournisseur

• Blocage (champ XDOUFLG)

Cet indicateur permet :

• de bloquer la saisie de demandes d'achat ou de commandes (pour le fournisseur et l'article affichés),
• d'obtenir un message d'avertissement dans ces différentes fonctions.

• Coef frais approche (champ XCPRCOE)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coefficient qui entre dans le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La valeur saisie doit être supérieure ou égale à 1.
Pour tout nouveau fournisseur, ce champ hérite par défaut du coefficient de frais d'approche enregistré au niveau de l'onglet "Appro".
Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Cette saisie s'effectue sur la fenêtre accessible via le bouton . Cette fenêtre est également accessible via la fonction Frais d'approche - Site.

• Coût fixe unitaire (champ XCPRAMT)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ autorise la saisie d'un coût fixe unitaire. Il s'agit obligatoirement d'une valeur positive.
Pour tout nouveau fournisseur, cette valeur hérite par défaut de celle enregistrée au niveau de l'onglet "Appro" et s'applique à l'unité d'achat du fournisseur.
Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur.
Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).
Si aucun site n'est indiqué au niveau du Profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si une structure de coûts est renseignée, la saisie d'un coefficient de frais d'approche et/ou d'un coût fixe unitaire provoque l'effacement de la structure de coûts, après validation d'un message d'avertissement.

Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Cette saisie s'effectue sur la fenêtre accessible via le bouton . Cette fenêtre est également accessible via la fonction Frais d'approche - Site.

• Structure de coûts (champ XSTCNUM)

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Ce champ permet de renseigner une structure de coûts qui entre dans le calcul du prix de revient. La saisie peut être manuelle ou s'effectuer via les options clic droit "Sélection" ou "Structure de coûts" (tunnel vers la fonction Structure de coûts).
Pour tout nouveau fournisseur, ce champ hérite par défaut de la structure de coûts enregistrée au niveau de l'onglet "Appro".

Une seule méthode peut être choisie pour calculer les frais d'approche : si un coefficient de frais d'approche et/ou un coût fixe unitaire sont renseignés, la saisie d'une structure de coûts provoque leur réinitialisation, après validation d'un message d'avertissement.
Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Cette saisie s'effectue sur la fenêtre accessible via le bouton . Cette fenêtre est également accessible via la fonction Frais d'approche - Site.

En cas de saisie d'une structure de coûts dont l'unité n'est pas cohérente avec les unités de l'article fournisseur, un message bloquant listant les différentes incohérences est affiché.
L'unité d'achat de la structure de coûts doit en effet être identique à l'unité d'achat, l'unité de stock ou l'unité de conditionnement. S'il s'agit d'une unité de poids ou de volume, sa conversion avec celles de l'article fournisseur doit avoir été définie dans la table de Conversion des unités.

• champ STCNUMITF

Ce bouton ouvre une fenêtre permettant de saisir, pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents en termes de méthode et/ou de montants, pour chacun des sites de stockage.
Cette fenêtre est également accessible depuis l'onglet "Coût" de la fiche Articles-Sites ou directement via la fonction Frais d'approche - Site.

• Règle rapprochement (champ XMATTOL)

Zone permettant d'indiquer, pour un article/fournisseur donné, un code de rapprochement 'three way match'.
Pour tout nouvel article/fournisseur, cette zone hérite du code défini au niveau de l'onglet "Appro" de l'article.
Ce code est issu de la liste créée dans la fonction Three-way match et peut être modifié.

Rappel : le Three-way match est un process de rapprochement permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :

• entre la facture et la commande,
• entre la réception et la facture,
• de façon successive (commande-réception puis réception-facture).

• Inter-sites (champ XBETFCY)

• Unité achat (champ XPUU)

Il s’agit de l’unité d’achat particulière d’un fournisseur pour cet article.

• Qté minimum achat (champ XPURMINQTY)

Il s'agit de la quantité minimale, exprimée en unité d’achat, au-dessous de laquelle les commandes à ce fournisseur peuvent faire l'objet d'un contrôle.
Le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, ou aucun contrôle) par rapport à cette quantité est défini par le paramètre POHMINQTY - Contrôle qté minimum commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• champ XPUU2

Ce champ rappelle l’unité d’achat pour ce fournisseur en fonction de la quantité minimale d’achat.

• Coef UA-US (champ XPUUSTUCOE)

Coefficient permettant de calculer la quantité en US, à partir d'une quantité saisie en UA: Qté en US = Qté en UA * coeff.
Ce coefficient est accessible si une unité d'achat a été saisie à une valeur différente de l'unité de stock.
Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Préchargement version(s) (champ XLOAECCFLG)

Cochez cette case pour indiquer que la dernière version active doit, par défaut, être pré-chargée lorsqu'une entrée en stock de l'article est effectuée.
En création, le paramétrage de cette case à cocher prend, par défaut, celui effectué au niveau de l'onglet Appro.

• Conditionnement (champ XPCU)

Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
L'article peut disposer de plusieurs Unités de Conditionnement :

• les unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article (onglet Unités). Elles sont proposées lors de la saisie des mouvements de stock.
  Le nombre d'unités de conditionnement saisissable est lié au code activité NUC ;
• une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article - fournisseur). Elle est proposée comme valeur par défaut en saisie de commande ;
• deux unités de conditionnement clients (fiche article- client). Elles peuvent être utilisées comme unité de vente en saisie de commande.

Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies.

• Coef UC-UA (champ XPCUPUUCOE)

Coefficient de conversion UC-UA
Coefficient permettant de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité saisie en UC: Qté en UA = Qté en UC * coeff
Ce coefficient est accessible si une unité de conditionnement a été saisie à une valeur différente de l'unité d'achat. Il est initialisé par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

• Coef UC-US (champ XPCUSTUCOE)

Coefficient de conversion UC-US.
À partir du coefficient de conversion exprimé entre l’UC et l’UA, le coefficient de conversion est déduit entre l’UC et l’US pour faciliter la lecture en unité de stock.

• Priorité (champ XPIO)

Indicateur permettant d'attribuer une priorité au fournisseur. Cette information est exploitée pour déterminer dans certaines fonctions le fournisseur à proposer par défaut ou pour ordonner les fournisseurs dans certaines fenêtres de sélection. Plus la valeur est proche de zéro plus le fournisseur est prioritaire. La valeur zéro représente la priorité la plus importante.

• Note qualité (champ XQLYMRK)

Note attribuée au fournisseur pour le respect de la qualité de cet article.

• Soumis à contrôle (champ XQUAFLG)

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée de stock.
Le paramétrage effectué sur la Catégorie article est utilisé pour initialiser le niveau de contrôle de la fiche Article - site et de la fiche Article - fournisseur. Le niveau de contrôle du stock sur la fiche Article-fournisseur représente le niveau le plus fin de paramétrage, il est utilisé pour initialiser le niveau de contrôle en commande d'achat. 

• Pas de contrôle
  Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable
  Le contrôle qualité est obligatoire en entrée de stock : seul un statut 'Q' peut être saisi.
• Contrôle modifiable
  Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur 'Q', modifiable en 'A' ou 'R'.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Oui', alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous statuts Q* prévus au niveau de la règle de gestion article pour le mouvement de type réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Non', alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    Lors de la réception, la valeur par défaut du statut proposé est 'A' et on pourra saisir ou sélectionner tous les statuts prévus au niveau de la règle de gestion rattachée au mouvement de type réception pour l'article.
• Contrôle périodique 
  Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Dans ce cas le statut de stock reste modifiable au moment de l’entrée.

• Fréquence (champ XQUAFRY)

Si le contrôle qualité est périodique, ce champ permet de renseigner la fréquence des contrôles pour cet article et ce fournisseur.
Cette valeur est prioritaire par rapport à la valeur de l’article-site.

• Numéro contrôle (champ XQUANUM)

Nombre d’entrées réalisées depuis le dernier contrôle.
Ce cumul est réinitialisé à chaque contrôle. Lorsqu’un contrôle périodique est réalisé pour le couple article fournisseur, le cumul du nombre d’entrées réalisées sur la fiche article-site est également réinitialisé.

• champ XQUALIB

• Fiche qualité (champ XQLYCRD)

Le procédé de contrôle qualité de l'article peut être décrit par l'intermédiaire d'une fiche technique, à choisir dans la table des fiches techniques. Ces fiches disposent de texte descriptif, mais également d'un jeu de questions/réponses permettant d'effectuer des analyses statistiques concernant les résultats du contrôle de qualité.
 Il est possible de particulariser cette fiche pour un article et un fournisseur.

• Majoration CEE (champ XEECINCRAT)

Coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de l'article permet d'obtenir la valeur statistique.

• Contremarque (champ XCTMBPSFLG)

Cet indicateur permet de définir pour chaque fournisseur s'il est fournisseur potentiel pour la contremarque.

• Texte (champ WTEX)

• Nomenclature sous-traitance (champ XBOMALT)

Ce champ permet de renseigner la référence d'une alternative de nomenclature de sous-traitance par défaut, pour cet article et ce fournisseur.
Il est saisissable uniquement si l'article est de catégorie : Sous-traitée

• Délai sous-traitance (champ XSCOLTI)

Ce champ permet de renseigner le délai de sous-traitance, par défaut, pour cet article et ce fournisseur.
Ce délai, exprimé en jours calendaires, est saisissable uniquement si l'article est de catégorie : Sous-traitée.
Dans le cadre d’une opération de sous-traitance sans OF, les délais permettant de calculer la date de réception prévue de la prestation sont utilisés dans l’ordre de priorité suivant :

• délai sur le tarif de sous-traitance du service associé au fournisseur,
• délai de sous-traitance du service sur la nomenclature de sous-traitance choisie,
• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur" du Service,
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site" du Service,
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article" du Service.

Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :

• délai de sous-traitance indiqué sur la fiche "Article-fournisseur",
• délai d'achat indiqué sur la fiche "Article-site",
• délai d'approvisionnement de la fiche "Article".