Sage Exchange

Cette fonction permet de traiter les transactions par carte de paiement Sage Exchange. Des détails de paiement peuvent être saisis pour une nouvelle carte ou une carte existante. En outre, le paiement peut être autorisé ou révisé.

Cette fonction est disponible uniquement si la case à cocher du traitement Sage Exchange est sélectionnée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction. Il est aussi possible d'y accéder manuellement en sélectionnant l'option Traitement Sage Exchange dans le menu Fonctions.

Le code activité SEPP doit être activé pour accéder à cette fonction.

SEEINFO La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement.

Modifications entrainant une hausse du montant total des documents

Si le montant total de la nouvelle commande dépasse le montant de l'autorisation courante, le système ré-autorisera automatiquement la commande à hauteur du nouveau montant.
Si la case Saisie manuelle est cochée, aucune ré-autorisation de la commande et du montant ne sera permise.

Boutons spécifiques

Créer : Ce bouton ouvre la fenêtre Sage Exchange Vault fenêtre pour ajouter des informations de carte de paiement avant le traitement de la transaction.

Soumettre : Ce bouton permet de traiter une autorisation sur le document.

Annuler : Ce bouton permet d'annuler une autorisation pour le document.

Paramètres de l'action

Les paramètres de l'action sont les suivants :

Paramètre	Intitulé	Type paramètre
VCRTYP	Type document	Integer
VCRNUM	Numéro de pièce	Char

Critères

Champs

Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

Bloc numéro 1

champ DVCRNUM

Ce champ affiche le numéro de la pièce.

Montant reste (champ RMNAMT)

Client (champ BPCNUM)

Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement.

Société (champ DOCCPY)

Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement.

Informations compte

Utilisation unique (champ ONETIME)

Nom cpte personnalisé (champ ACCNCKNAM)

Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.

Le nom de compte personnalisé peut comporter des caractères alphanumériques et numériques avec une taille maximale de 15 caractères.
Si un client a plusieurs cartes de paiement enregistrées, le nom de compte personnalisé doit être unique. Cependant, deux clients différents peuvent avoir des cartes de paiement enregistrées sous le même nom.
Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, ce champ n'est pas disponible. Si la case à cocher n'est pas sélectionnée, ce champ est requis.

'SEEINFO' Lors de l'ajout d'une nouvelle carte de paiement, cliquez sur Créer après avoir saisi un nom de compte personnalisé unique, pour accéder à la fenêtre Sage Exchange Vault puis saisissez le numéro de carte et la date d'expiration.

Code traitement (champ PRCCOD)

Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.

Si un code de traitement par défaut existe, utilisez ce champ pour créer une nouvelle carte de paiement.
Si une carte de paiement déjà enregistrée est sélectionnée dans le champ du nom de compte personnalisée, la valeur par défaut de ce champ s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifiée.

Type règlement (champ PYMTYP)

Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres.

Quatre derniers chiffres (champ ACCL4D)

Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement.

Date expiration (champ EXPDAT)

Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement.

Autorisation

Saisie manuelle (champ MANAUT)

Montant (champ AUTAMT)

Code (champ AUTID)

Date (champ AUTDAT)

Statut (champ STAFLG)

Informations facturation

Nom (champ ACCNAM)

Saisissez le nom du titulaire de la carte.

Si une carte de paiement déjà enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît automatiquement.
Si la case à cocher "Utilisation unique" est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement.

Adresse facture (champ USEBILLADR)

Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.

Si cette case est cochée, les lignes correspondant à l'adresse de facturation du client s'affichent et ne peuvent pas être modifiées.
Si cette case est décochée, les informations de l'adresse de facturation peuvent être modifiées dans les champs de l'adresse de la carte.

Pays (champ CRY)

Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.
Si la case à cocher 'Adresse de facturation' n'est pas sélectionnée, le pays de facturation peut être modifié.

Adresse (champ ADDLIG)

Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, l'adresse indiquée dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.
Si la case à cocher Adresse de facturation est décochée, l'adresse de facturation peut être modifiée.

champ SAT

Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, l'état indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.
Si la case à cocher 'Adresse de facturation' n'est pas sélectionnée, l'état de facturation peut être modifié.

Code postal (champ POSCOD)

Saisissez le code postal du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié.
Si la case à cocher 'Adresse de facturation' n'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié.

Ville (champ CTY)

Saisissez la ville de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.
Si la case à cocher 'Adresse de facturation' n'est pas sélectionnée, la ville de facturation peut être modifiée.

Adresse e-mail (champ EMAIL)

Règlement

Montant (champ PAYAMT)

Date (champ PAYDAT)

Numéro (champ PAYNUM)

Tableau Historisée

Document (champ HVCRNUM)

Séquence (champ HVCRSEQ)

Type de transaction (champ HTXNTYP)

Montant (champ HAUTAMT)

Montant origine (champ HORIGAUTH)

Date (champ HAUTDAT)

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