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Ce paramètre permet de contrôler la façon dont sont alimentées les lignes de facture d'achat. Cette restriction s'applique à toutes les lignes de facture ayant une fiche article dont la case "Article réceptionné" est cochée, qu'il existe ou non un code de tolérance. Ce paramètre peut avoir trois valeurs :

• Pas de restriction : pas de restriction relative à l'alimentation des lignes. La ligne de facture peut être alimentée à partir de la ligne de réception ou de commande, que la réception ait été effectuée ou non. Cela signifie qu'il est possible de créer des factures sans les réceptions correspondantes.
• Pré-chargement de commande si pas de réception : Une ligne de commande peut être réceptionnée sur une facture d'achat uniquement lorsque la commande a été réceptionnée. Si la commande a été réceptionnée, seule la réception alimente la ligne de facture.  
  Les lignes de commande de type "Contremarque directe" ne sont pas bloquées puisqu'elles ne sont pas réceptionnées.
• Pré-chargement de réception uniquement : Les lignes doivent toujours être alimentées à partir de la réception lorsqu'elles concernent des articles devant être réceptionnés. L'utilisateur devra donc toujours rapprocher les factures des réceptions.