Impression facture obligatoire

Ce paramètre indique si une facture doit être dans l'état imprimé avant de pouvoir être validée et de passer en comptabilité.

Les valeurs de ce paramètre sont les suivantes :

Oui

Le bouton Validation est grisé. La facture ne peut pas être validée. La facture ne sera pas traitée dans le traitement de validation automatique.

Non

Le bouton Validation est actif. La facture peut être validée.

Oui après validation

La facture peut être imprimée uniquement après sa validation.
Si la valeur 'Oui après validation' est paramétrée et que vous imprimez une facture avant de la valider, la facture est imprimée avec la mention 'Provisoire' et la case Imprimée dans la gestion de la facture n'est pas mise à jour (la case n'est pas cochée). Pour que la mention 'Provisoire' n'apparaisse pas sur la facture imprimée, vous devez valider la facture. Après validation de la facture, la case Imprimée est mise à jour (la case est pas cochée).

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

CTLPERINV (Contrôle date facture période)
DEPEXETAX (Code taxe escompte)
DEPMGTMOD (Mode gestion escompte)
INVCAN (Facture d'annulation)
NOTATI (Prix / Montant HT/TTC)
POSTINVSUP (Annulation comptable factures)
SALDSPVOU (Unité volume pour répartition)
SALDSPWEU (Unité poids pour répartition)
SALPRITYP (Type de prix)
SIVNULL (Lignes à zéro interdites)
SIVSUP (Suppr. facture/pièce comptable)
TYPACC (Type pièce simulation)

La variable globale GSIVCFM lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

Ventes > Factures > Validation facture/avoir vente