Type montant
Ce paramètre permet de préciser le type de montant par défaut utilisé en création de fiche fournisseur, catégorie fournisseur et facture fournisseur.
Les valeurs possibles sont : H.T., T.T.C.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
La variable globale GPURPRITYP lui est associée.