Type facture immobilisation
Ce paramètre est lié à la gestion des biens comptables.
Il est exploité lors du traitement de sortie d'un bien comptable avec génération automatique d'une facture tiers client (le paramètre SALINV - Facture de vente à produire a pour valeur "Oui").
Il permet de définir le type de facture tiers client initialisé par défaut sur l'écran de sortie des biens comptables.
Les types de factures déterminent la nature de la transaction (facture, avoir, …), la pièce automatique utilisée pour la comptabilisation et éventuellement le journal et le type de pièce.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Société. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNINVOICE (Avertissement no facture)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Immobilisations > Traitements > Mouvements > Sortie d'actif