Réceptions

Gestion de l'écran

Tous les champs qui permettent d'identifier une commande fournisseur, un fournisseur et une ligne de stock sont présents dans cet écran. L'affichage et la saisie de ces éléments ne sont pas paramétrables par transaction de saisie.
Les champs présents sont répartis dans les onglets suivants :

Onglet Réceptions

• Transaction : Cette information est alimentée avec la première transaction respectant la règle de paramétrage vue ci-dessus.
• Numéro de commande : Cette information permet de sélectionner une commande à réceptionner. Lorsque l'on sélectionne une commande, le champ fournisseur est automatiquement alimenté et il n'est plus accessible. Par la suite de la saisie, les articles proposés sont restreints aux articles présents sur les lignes de commandes pour lesquels il reste des quantités à réceptionner. Si aucune commande n'a été sélectionnée, il s'agit alors d'une réception directe.
• Site : Cette information non saisissable est alimentée avec le site par défaut de l'utilisateur ou le site renseigné dans la fonction "Définition de site".

Onglet Lignes réceptions

• Article : On a la possibilité de saisir un code article géré sur le site ou un code EAN correspondant à un article. Si le code EAN est reconnu larticle correspondant lui est subsitué. Tant qu'aucun article n'a été correctement renseigné, la saisie reste bloquée sur ce champ. Si un numero de commande a été renseigné,seuls des articles issus de la commande pourront être saisis. Lorsque l'on active la sélection des articles, le système propose alors de sélectionner les articles de la commande

Numéro de ligne de commande : Dès lors que la saisie concerne une commande, la sélection de l'article permet de déduire automatiquement le numéro de ligne de la commande. Si à cet article ne correspond qu'une seule ligne de commande le champ n'est pas accessible. Par contre dés lors qu'il existe plusierus lignes actives pour cet article sur la commande, on a la possibilité de modifier le numéro de ligne et d'en choisir une autre.

Fournisseur : Lorsqu'une commande a été sélectionnée, le code du fournisseur est automatiquement renseigné et n'est plus accessible. En saisie de réception directe, le fournisseur doit être renseigné. Dés qu'une ligne de réception est enregistrée, il ne sera plus possible d'accéder au champ fournisseur tant que la réception n'aura pas été créée. Une réception ne concerne qu'un seul fournisseur. Cette information doit obligatoirement être renseignée pour continuer la saisie.

Unité : renseignée par l'article s'il s'agit d'une réception directe ou par la commande lors de la réception d'une commande.

Quantité  : La quantité doit être saisie lorsqu'il s'agit d'une ligne de réception directe. Elle est alimentée par défaut mais reste modifiable lorsque la ligne est issue d'une commande.

Statut : Cette information est alimentée et contrôlée selon la règle de gestion

Emplacement : Cette information est alimentée selon la règle de gestion et contrôlée suivant les règles standards (remplissage ...)

Lot fournisseur : Cette information doit être renseignée manuellement. En focntion de la règle de gestion, elle peut servir de valeur par défaut au lot.

Lot : Selon la règle de gestion de stock de l'article cette information peut être saisissable ou non. Si elle n'est pas renseignée un compteur est utilisé pour déterminer le Numéro.

Sous-lot : Si l'article est géré par lot et sous-lot, un sous-lot sera automatiquement proposé.

N° de série : Cette information peut être saisie ou non. Si elle ne l'est pas un compteur est utilisé pour déterminer le Numéro.

Solde : Cette information est accessible si la ligne de réception est issue d'une commande et si la règle de gestion des reliquat l'autorise. Voir paramètre Achats POHCLE - Solde ligne commande.

Une fois ces informations saisies, il est possible de passer à la ligne de document suivante par le bouton [OK] (le nombre de lignes déjà validées est affiché en haut à droite) ou de générer le bordereau à partir du bouton [Créer]. 
Un mouvement de stock correspond à une ligne de document. Seuls les N° de série peuvent donner lieu à plusieurs mouvements de stock pour une ligne de bordereau.

 Pour des raisons de place sur l'écran, les numéros de versions majeure et mineure ne sont pas affichés. Ils sont toutefois gérés, de la façon suivante :

• En cas de saisie d'un lot existant, les numéros de version héritent obligatoirement des numéros affectés au lot.
• En cas de saisie d'un nouveau lot, les numéros de version sont alimentés avec les numéros d'indice en cours.

Si vous souhaitez afficher ces 2 champs, vous devez procéder à une modification de l'écran et rendre invisibles à leur place, deux autres champs que vous n'utilisez pas.
Si vous souhaitez modifier la valeur de ces champs, vous devez utiliser la fonction Réceptions dans l'application Sage X3.

 Lorsque la ligne de document est validée (par le bouton OK) il est impossible de revenir dessus.

Boutons spécifiques

Ce bouton permet de créer le document alors que le bouton OK permet simplement de passer à la ligne de document suivante avant la création. Il permet également de lancer automatiquement l'impression du bordereau et/ou des étiquettes ; il est nécessaire, pour cela, que le paramétrage des Impressions précisé ci-dessus, soit défini.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

• Problème emplacement : Ce message apparaît en fin de saisie si l'emplacement n'est pas renseigné alors que l'article est géré par emplacement sur le site.
• Problème Numéro de lot : Ce message apparaît  en fin de saisie si le lot n'a pas été renseigné et s'il n'existe aucun compteur de lot pour cet article.
• Problème Numéro de série : Ce message apparaît  en fin de saisie si le numéro de série n'a pas été renseigné et s'il n'existe aucun compteur de série pour cet article.

Tables mises en oeuvre

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