Plan de l'acheteur

• Site cde (champ POHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

• Date cde (champ ORDDAT)

Date de la commande

Elle est initialisée à la date du jour et modifiable. Si elle est modifiée (après avoir saisi des lignes, en modification ou en duplication), on demandera à l'utilisateur s'il désire effectuer une nouvelle recherche tarif sur toutes les lignes. de son document.

• Réf interne (champ ORDREF)

Ce champ permet de saisir une référence interne sur la commande qui sera reprise sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Acheteur (champ BUY)

Le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné si le paramètre BUYFLT "Filtre par acheteur" est activé (positionné à 2). Attention : selon la transaction de saisie utilisée, ce champ pourra être invisible. Dans ce cas, c'est le code de l'utilisateur qui est pris comme valeur par défaut.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Tarifs groupés (champ TARGRP)

Utilisation des tarifs groupés Oui/Non.

• Axe (champ DIE)

• Intitulé (champ NAMDIE)

• Section analytique (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ FIL3

• Impression des commandes (champ PRTFLG)

• Document (champ DOCNAM)

Code du document standard imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.

• Destination (champ PRTCOD)

Définit la destination de l'état qui va être calculé. Si ce champ est saisi, les informations des pavés suivants sont affichées pour la plupart. Les types de destination sont les suivants :

• Pré-visualisation : le flux généré dans un format compatible avec un affichage (texte, PDF, RTF, Word...) est affiché dans une fenêtre qui s'ouvre sur le poste de l'utilisateur. Cette impression est formatée par Crystal Reports soit sur le poste de l'utilisateur, soit via un serveur d'impression.
• Imprimante : Crystal Reports adresse dans ce cas une imprimante qui peut soit être locale, soit être accédée depuis un serveur d'impression.
• Message : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word... Ce message est utilisé comme pièce jointe d'un mail envoyé via le moteur de Workflow.
• Fichier : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word qui est stocké sur disque.
• Imprimante ZPL : le flux est pris en charge par un programme de formatage particulier associé à l'état et  défini par un paramétrage dédié. Ce flux peut être envoyé directement sur une imprimante locale, sur une imprimante accessible depuis le serveur d'impression, ou stocké dans un fichier.
• Archivage : Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word... Ce fichier est ensuite adressé à un système de GED pour archivage, via le connecteur standard GED.

• Serveur (champ PRTSRV)

• Imprimante (champ PRTNAM)

• No (champ NOLIG)

• Article (champ ITMREF)

La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez  :

• saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre filtre par acheteur BUYFLT est à oui l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type "Divers", le code article n’est pas obligatoire.
  
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier,
• sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur,
• créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier,
• consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  L'activation du bouton contextuel après la saisie de la référence article permet de restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si l'on choisit une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande sera automatiquement chargée et les informations seront initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques seront initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue seront initialisés par les informations enregistrées sur le réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation qui sont modifiables.
Après la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître et ce, dans les cas suivants :

• l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• l'article est bloqué pour ce fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Article-fournisseur,
• l'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte, un message d'avertissement vous en informe,
• l'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant,
• l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi, un message d'avertissement vous le signale et vous donne la possibilité d'aller le créer si les habilitations utilisateur le permettent.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

 L'ordre de fabrication est accessible par clic droit sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

Lorsque qu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance ou la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappel le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Vous pouvez saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur,
• la quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
  La quantité prise en compte peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :
• par la quantité du besoin lorsqu'aucun tiers n'est affecté au besoin ou lorsque le tiers spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le tiers spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande,
• différentes informations telles que le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le tiers, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
  Un ordre PO suivi d' un ~ correspond à un ordre inter-sociétés.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis utiliser le bouton contextuel afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. Un bouton doit sur cette zone permet de sélectionner la quantité totale du besoin.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Il suffit pour se faire de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par  article, par site et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser par clic droit l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Remarque : lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Sur une même commande d'achat inter-sites ou inter-sociétés, on ne pourra pas saisir des articles réceptionnés et non-réceptionnés. Le type de commande de vente étant différent dans ce cas. Si la commande d'achat ne contient que des articles non réceptionnés, le type de commande de vente utilisé sur la commande générée sera un type de commande à facturation directe.

Par ailleurs, les articles de sous-traitance ne seront pas admis sur ce type de commandes.

• Désignation (champ ITMDES)

Désignation principale de l'article provenant de la fiche article et qui peut être modifiée lors de la saisie.
Dans le cas d'un appel d'offre, si l'article n'existe pas dans la table articles, la désignation doit être saisie directement.

• Désignation std (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise de la facture vente vers la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.
 A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Site (champ PRHFCY)

Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.

Attention :

Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :

le site de réception doit être un dépôt,
la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Par défaut, le site de réception est le site d'achat saisi sur l'entête de commande. Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système proposera le premier site de stockage défini pour l'article. Si l'on saisit un site de réception pour lequel la fiche Article-site n'a pas été créée, le système proposera alors de créer cette fiche en accédant par tunnel à la fiche Article-site.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner un site d'achat dans la table des sites. Les sites proposés seront retreints aux sites de la société définie par le site d'achat,
• consulter le stock de l'article sur le site précisé,
• d'accéder à la fiche Article-site si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception.

Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant sera retourné : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx.  De la même manière, un message bloquant sera renvoyé par le système si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base).

Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat.

Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat.

Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes :

Si le paramètre LINBPD, pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier.

Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, on ne pourra alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier.

• Adr (champ FCYADD)

Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ on a la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs.

• Lieu consommation (champ USEPLC)

Cette information permet d'indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai xx ou Hall yy.  Le lieu de consommation sera inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation sera transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• Uni (champ UOM)

Unité de commande ou de facturation.
L'article peut disposer de cinq unités de conditionnement :

• Quatre unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article-unités.
  
• Une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur). et de deux unités d'achat :
  
• Une unité d'achat liée à l'article-maître.
  
• Une unité d'achat liée à l'article-fournisseur. C'est l'une des deux unités d'achat qui est proposée par défaut en saisie de commande. Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisie.

En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, on pourra avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci sera initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas.

Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut sera l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article.

Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Le bouton contextuel propose la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande sera l'unité de la commande de vente si cette unité correspond à une unité de conditionnement de l'article ou à une unité de conditionnement de la fiche Article-fournisseur. Pour tout autre unité, l'unité d'achat du fournisseur ou de l'article sera utilisée.

Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si la réponse est Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock ; si la réponse est Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module ventes. Si tel n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdira la saisie de cette unité.

• Qté commandée (champ QTYUOM)

La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître.
Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris en compte est proposée. Après la saisie les quantités en unité d'achat et en unité de stock sont calculées.

Un message d'erreur apparaît immédiatement si la quantité de commande est nulle.

Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :

• vous modifiez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins contenant plus d'une demande d'achat et la quantité saisie est inférieure à la quantité prise en compte. Si les besoins pris en compte ne concernent qu'une seule demande d'achat (POP) ou que des ordres suggérés (POS), il sera possible de diminuer la quantité,
• la quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche Article-fournisseur,
• vous modifiez la quantité sur une ligne de commande portant sur un article géré en contremarque directe.

A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet d'accéder à la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle sera également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

• Coefficient (champ UOMPUUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article).

Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC :
Qté en UA = Qté en UC * coeff
Ce coefficient peut servir également à la conversion du tarif dans l'unité de commande.
Ce coefficient est accessible si une unité de commande a été saisie à une valeur différente des unités d'achat contenues dans l'article-fournisseur ou l'article-maître. Il est initialisé par l'un des coefficient se trouvant dans un de ces deux fichiers ou par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient qui sera utilisé sur la commande de vente générée sera toujours celui saisie sur la commande d'achat.

• UA (champ PUU)

• US (champ STU)

• Quantité US (champ QTYSTU)

Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande.

Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement sera affiché. Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités.

Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement sur l'onglet Unités de la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Si on modifie la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat sera réajusté.

• Affaire (champ PJT)

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement un code fournisseur dont l'existence est contrôlée dans le fichier Fournisseurs ou utiliser le bouton contextuel pour :

sélectionner un fournisseur dans le fichier.

créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, dés que le code fournisseur a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse.

De plus, suite à la saisie du fournisseur un message peut apparaître lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. 

En duplication de commande, on a la possibilité de modifier le code du fournisseur. Dans ce cas une question sera posée à l'utilisateur pour lui permettre de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur. Toutes les informations liées au fournisseur sont alors ré-initialisées (Condition de paiement, Devise, Type de cours, Mode de livraison, Transporteur, Régime de taxe et Eléments de facturation).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande devra identifié un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande sera automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés sera également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloquée. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles pas concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.

• Site exp (champ LINSTOFCY)

Code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré.

Cette information n'est accessible que si la commandes est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé de la manière suivante en exécutant dans l'ordre les points suivant :

• on prend le site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. A condition qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• on prend le site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si a l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, alors l'utilisateur devra le renseigner manuellement. Un contrôle sera alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le bouton contextuel permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : Si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, on cherchera à initialiser le site d'expédition en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Adresse S/T (champ SCOADD)

Il s'agit du code adresse du sous-traitant où doivent être consommées les matières liées à une opération de sous-traitance. Par défaut l'adresse par défaut du fournisseur est utilisé. Cette information n'est accessible que si l'article saisi sur la ligne de commande est un article de sous-traitance et si le fournisseur de sous-traitance a été également défini comme client.

Ce code adresse correspond à un code adresse de livraison associé au client défini pour le fournisseur. On peut ainsi définir un emplacement Sous-traitant par code adresse. Si l'on n'a pas défini de client pour le fournisseur de sous-traitance, on prendra l'emplacement sous-traitant défini sur la fiche fournisseur.

Le code adresse du sous-traitant sera initialisé par le code adresse renseigné sur l'opération de sous-traitance. Si elle n'est pas renseignée sur l'opération, le système initialisera cette information avec l'adresse de livraison par défaut du client associé au fournisseur sous-traitant.

On aura la possibilité de modifier cette adresse de sous-traitance. La modification de cette adresse sera alors répercutée sur l'opération de sous-traitance.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner une adresse de livraison parmi les adresses de livraison associées à la fiche client du fournisseur de sous-traitance,
• d'accéder par tunnel à la gestion des adresses de livraison, si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• D réception (champ EXTRCPDAT)

Il s'agit de la date de réception prévue. Elle doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :

• c'est la date du besoin lorsque il y a eu prise en compte d'un besoin. Lorsque la ligne est issue d'un regroupement de besoins c'est la date de besoin la plus proche qui est retenue. Si vous modifiez la date ainsi proposée pour saisir une date postérieure, vous obtiendrez un message d'avertissement,
• c'est la date de commande augmentée du délai du fournisseur contenu dans le tarif s'il existe,
• c'est la date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article-site si l'article est stocké,
• c'est la date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article si l'article n'est pas stocké.

Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. De plus, si la date saisie est antérieure à la date calculée, vous pouvez également obtenir un message d'avertissement avec possibilité de continuer ou de refuser.
Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif. A la validation de la commande cette date permet de générer le stock prévisionnel de l'article.

La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent.

Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée sera initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente sera initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant.

• Devise (champ CUR)

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

• Prix brut (champ GROPRI)

Le champ "prix brut" permet de déterminer le prix brut unitaire de l'article, hors taxes. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il est exprimé par unité d'achat.

Ce champ est chargée par une recherche tarif ou par le prix de base renseigné dans la table article-vente. Ce champ est modifiable si le motif associé au prix le permet. Après une modification le motif associé devient le motif "saisie manuelle par défaut" contenu dans le paramètre "DACMANPUR" pour les achats ou "DACMANSAL" pour les ventes.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été saisies, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Cependant, lorsqu'une réponse d'appel d'offre a été sélectionnée et que des besoins ont été pris en compte, vous pouvez décider de valoriser la ligne au prix de l'appel d'offre. Dans ce cas la recherche tarif n'est pas effectuée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat, le prix brut et les remises proviendront de la demande d'achat si celle-ci est valorisée et la recherche tarif ne sera pas exécutée.

Si la recherche tarif est infructueuse plusieurs cas peuvent se présenter :

• si la commande est de type inter-sites ou inter-sociétés le prix de base de la fiche Article-vente sera utilisé pour valoriser la commande,
• si la ligne de commande concerne un article de sous-traitance, le prix de référence de l'opération de sous-traitance sera utilisé pour valoriser la commande.

Dans tous les cas, si le prix de la commande est nul et que le paramètre >PURPRICE est positionné à la valeur Oui pour la société du site de d'achat, le coût standard sera utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, le bouton contextuel vous permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• réinitialiser le prix brut et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente sera générée, les prix et les remises calculées sur la commande de vente réciproque seront déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne seront transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• Prix net (champ NETPRI)

• Montant ligne HT (champ LINAMT)

• champ LINACC1

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pas renseigné le compte sera déterminé automatiquement par le code comptable de l'article en fonction du paramétrage de la pièce automatique PORD.

La présence de cette zone dépend de la transaction de saisie utilisée.

• champ LINACC2

• champ LINACC3

• champ LINACC4

• champ LINACC5

• champ LINACC6

• champ LINACC7

• champ LINACC8

• champ LINACC9

• champ LINACC10

• Type achat (champ LINPURTYP)

C'est le type d'achat (achat de marchandise ou achat d'immobilisation) qui sert à déterminer le compte de taxe à utiliser. La présence de cette zone dépend de la transaction de saisie utilisée. Par défaut le type est "Achat de marchandise".

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20

• CQ (champ QUAFLG)

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée de stock.
Ce champ est initialisé en fonction du niveau de contrôle qualité de la fiche Article-fournisseur si elle existe ou de la fiche Article.

• 'Pas de contrôle' : le statut 'A' est proposé par défaut, mais peut être manuellement modifié aux valeurs 'Q' ou 'R'.
• 'Contrôle non modifiable' : le contrôle qualité est obligatoire. Seul un statut 'Q' peut être saisi pour l'entrée de stock.
• 'Contrôle modifiable' : dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur 'Q', modifiable en 'A' ou 'R'.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
• Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Oui', alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous statuts Q* prévus au niveau de la règle de gestion article pour le mouvement de type réception.
  Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
• Si dans la commande le contrôle qualité est positionné à 'Non', alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
  Lors de la réception, la valeur par défaut du statut proposé est 'A' et on pourra saisir ou sélectionner tous les statuts prévus au niveau de la règle de gestion rattachée au mouvement de type réception pour l'article.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer le cas échéant une demande d'analyse.

• Maj CEE (champ EECINCRAT)

Coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient, appliqué à la valeur fiscale de l'article permet d'obtenir la valeur statistique.

• Pays (champ ORICRY)

Code du pays d'origine de la marchandise, initialisé par le code pays associé au fournisseur de la commande.
Cette zone permet d'indiquer le pays d'où les marchandises sont originaires au sens de la règlementation douanière communautaire sur l'origine.
Pour la déclaration d'échanges de biens, on utilise la zone Code pays CEE associée à ce code dans la table des pays.
Pour les retours fournisseurs ce sera le pays destinataire.

• Type ligne (champ LINTYP)