Types de commandes

• Type commande (champ SOHTYP)

Code alphanumérique permettant d'identifier le type de commande.

• Législation (champ LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste gauche afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau "Toutes législations".
Le code législation n'est pas obligatoire. Il permet de restreindre l'utilisation d'un type de commande aux seules sociétés soumises à une législation donnée.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.) 

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Il ne peut pas être utilisé dans une fiche comportant une autre législation.
   
• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini sans législation (donc au niveau "Toutes législations"), celui-ci est utilisable dans toutes les fiches quelle que soit leur législation, sauf s'il existe un élément de paramétrage porteur du même code, défini pour la législation de la société. Dans ce cas, seul l'élément de paramétrage défini pour la législation de la société est proposé en sélection, et accepté en saisie (sous réserve qu'il soit "Actif").
   Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas "Actif" et que celui défini au niveau "Toutes législations" est "Actif", ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
   
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Intitulé (champ DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Intitulé court (champ SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.
Si vous souhaitez le traduire dans une autre langue, cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions. 

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Groupe (champ GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini également au niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun. 

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ "Législation". Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

Lors de l'utilisation du type de document, un contrôle de cohérence sera également effectué entre législation/groupe du type de document et législation/groupe du document.

 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Catégorie commande (champ SOHCAT)

Il s'agit de la catégorie du type de commande, à choisir parmi les catégories suivantes :

• Normale
  Cette catégorie suit le cycle classique d'une commande : commande, livraison, facturation. La livraison peut être remplacée par une contre marque directe. Les stocks sont mouvementés lors de la livraison
   
• De prêt
  Cette catégorie de commande concerne un prêt de marchandises : commande, livraison avec transfert du stock sur un emplacement tiers à la validation : le stock des articles prêtés doit nécessairement être géré sur emplacements.
  Elle implique la gestion d'une date de retour avec remise du stock sur l'emplacement d'origine et ne donne pas lieu à facturation (sauf lorsque la date de retour prévue est dépassée). 
   
• A facturation directe
  Cette catégorie de commande suit le cycle commande, facturation.
  Les stocks, s'ils sont gérés, sont mouvementés lors de la validation de la facture.
   
• Commande ouverte
  Cette catégorie de commande est utilisée, dans le cadre d'un contrat, pour planifier et cadencer les demandes de livraison d'un client.

• Compteur manuel (champ MANCOU)

Cette information permet de préciser si le numéro de document peut être saisi manuellement.

• Si ce champ a pour valeur 'Non', le numéro ne peut être qu'attribué automatiquement.
• Si ce champ a pour valeur 'Oui', le numéro peut également être saisi. À défaut d'être saisi, un numéro sera alors attribué automatiquement par le compteur au moment de la création du document.

• Compteur (champ CODNUM)

Le code d'un compteur associé au type de commande défini doit obligatoirement être renseigné, que l'attribution du numéro soit automatique ou manuelle.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dans la table des compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.

• Type livraison (champ SDHTYP)

Il s'agit du type de livraison qui sera associé au type de commande lorsque la livraison est créée à partir de la commande via le bouton [Livraison].
Un contrôle vérifie qu'ils sont bien de même catégorie et que la cohérence par rapport à la législation et au groupe de sociétés/sites est respectée.

A défaut d'être renseigné ici, le type de livraison pris en compte par défaut lors de la livraison de la commande (par le bouton [Livraison]) sera celui indiqué par les paramètres suivants (chapitre VEN, groupe SSD) :

• SDHTYPNOR - Type de livraison normale
• SDHTYPLND - Type de livraison de prêt 
• SDHTYPSCO - Type de livraison sous-trait

Ces paramètres seront également utilisés comme valeur par défaut dans les écrans de lancement de la Livraison automatique de la commande ou de la Livraison des Bons de préparation. L'import de livraison utilise également ces paramètres généraux.