Etats >  Module Tiers >  Etat BPCINV2 (Facture tiers client)  

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Cet état permet d'éditer les factures tiers à destination des clients.
Les informations reprises sont, dans la mesure du possible, similaires à celles présentes dans l'édition des factures de ventes (SBONFACP).

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc clients

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

datedeb

Borne de dates

D

numdeb

Borne de factures

VCR

sitedeb

Borne de sites

FCY

logosoc

Logo société (Menu local Non, Oui)

M1

infosoc

Informations société (Menu local Non, Oui)

M1

adrdesgau

Pays adresse destinat.à gauche

A

insertcoordexp

Pays insertion adresse expédi.

A

duplicata

Duplicata (Menu local Non, Oui)

M1

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSFAC (Factures).

La mention légale relative aux retards de paiement "Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de : - - $$", est obligatoire sur les factures.  
Les quatre conditions suivantes doivent être réunies pour que cette mention apparaisse:
- Les deux paramètres d’état suivants doivent être renseignés :
• ‘mentionpays’ : permet de renseigner le pays concerné par cette mention,
•  ‘mentionmontant’ : permet d’indiquer le montant de l’indemnité, dans la devise du pays renseigné via le premier paramètre.
SEEINFO : Les valeurs par défaut de ces deux paramètres d’état sont modifiables au niveau du dictionnaire des Etats.
- Le client facturé est une personne morale (non un particulier).
- Un code escompte/agio doit être renseigné dans l'en-tête de facture (dans la fonction « Factures tiers client »).
- il s'agit d'une facture et non d'un avoir.

Description de l'état

Gestion de l'écran

Deux des paramètres de lancement de l’état permettent de préciser :

  • le positionnement de l’adresse de l’expéditeur (à gauche ou à droite) :
    par défaut, l’adresse de l’expéditeur est positionnée à droite excepté si le code pays de cette adresse est spécifié dans le paramètre "Pays adresse destinat.à gauche",
  • la présence ou non de l’adresse de l’expéditeur en complément :
    l’adresse de l’expéditeur est ajoutée dans l’édition au-dessus de celle du destinataire (selon le positionnement de l'adresse du destinataire à gauche ou à droite) si son code pays est renseigné dans le paramètre "Pays insertion adresse expédi.".