Type facture utilisateur
Ce paramètre définit le type de facture qui sera proposé par défaut dans les traitements de génération automatique des factures ou qui sera utilisé lors d’une création automatique de facture (depuis une commande ou une livraison).
La liste des valeurs possibles sont celles des types de factures de vente.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CRENOTTHR (Seuil de contrôle)
- CTLCRENOT (Contrôle des factures d'avoir)
- DLVRTNCNO (Facturation quantité retournée)
- FRENUM (Elt fac du port transporteur)
- GAUKIK3 (Etalement prestations client)
- GAUSDH (Pièce factures à émettre)
- INVREFDAT (Date origine pour facturation)
La variable globale GSIVTYP lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Fact. auto commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Fact. auto transferts
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Commandes > Commandes