Livraisons

• Site expédition (champ STOFCY)

Le 'site d'expédition' est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur.
Il peut être modifié sous réserve que le site choisi soit défini avec l'indicateur 'stock' actif. Le site choisi doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

• Type (champ SDHTYP)

Le type de livraison va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

Seul un type de livraison de même catégorie que celle indiquée dans la transaction de saisie peut être renseigné. Cependant, lorsque la catégorie a pour valeur "Tous les types", le type de livraison est libre ; c'est lui, dans ce cas, qui déterminera la catégorie.
Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux de la société du site d'expédition.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le choix du type de livraison reste modifiable tant qu'aucune ligne de livraison n'a été créée.

En création de livraison par picking de documents (de commandes, commandes ouvertes, bons de préparation, manquants s-traitant ou réappros s-traitant), les documents qu'il est possible de sélectionner sont filtrés sur le type de livraison : seuls sont listés ceux ayant le même type de livraison et ceux sur lesquels aucun type de livraison n'est renseigné.

En création de livraison directement depuis la commande, ce champ est alimenté avec le type de livraison figurant sur la commande et issu du paramétrage du type de commande. A défaut, c'est le type de livraison indiqué par les paramètres suivants qui est pris en compte :

• SDHTYPNOR - Type de livraison normale
• SDHTYPLND - Type de livraison de prêt
• SDHTYPSCO - Type de livraison sous-trait

Lors du traitement de Livraison automatique des commandes, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur la commande, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte.

Lors du traitement de Livraison des bons de préparation, le type de livraison consitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur le bon de préparation, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. C'est le cas notamment des bons de préparation issus des besoins de sous-traitants : ceux-ci n'ont, en effet, pas de type de livraison renseigné.

Livraison de type prêt

Si la livraison est issue d'une commande de prêt, cette information est automatiquement affichée. On pourra également définir manuellement que l'expédition en-cours de saisie est une expédition de type prêt. La validation d'une livraison de ce type correspond simplement à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Client défini pour le client livré. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer un prêt à un client, il faut autoriser les prêts pour ce client (Onglet "Commerciales" de la fiche client). Il faut par ailleurs avoir défini un emplacement de type Stock Client et l'avoir associé à l'adresse de livraison du client (Onglet "Clients livrés" de la fiche client). Il est conseillé de définir un emplacement de prêt par client et par adresse de livraison pour avoir une meilleure visibilité des articles en prêt. Enfin, il faut définir pour chaque article, que l'on souhaite prêter, qu'il autorise les prêts (Onglet "Vente" de la fiche article) et qu'il est géré par emplacement (Onglet" Gestion" de la fiche article site).
Il faut noter qu'un prêt n'est a priori pas facturable puisqu'il est destiné à être retourné. Dans certains cas, la marchandise prêtée pourra tout de même être facturée si elle n'a pas été retournée par le client avant la date de retour prévue. La facturation d'un prêt ne peut être effectuée que par l'intermédiaire du bouton[Facture] présent sur la livraison. A ce moment, seules les marchandises non retournées seront facturées. Le dé-stockage physique des articles sera effectué à la validation de la facture. Une expédition de prêt pourra, par contre, donner lieu à une Proforma.

Livraison de type sous-traitance

Une expédition de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une expédition directe. Il conviendra donc lors d'une expédition de ce type de préciser qu'il s'agit d'une expédition à destination d'un sous traitant. La validation d'une livraison de ce type correspond simplement à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitant défini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, il faudra au préalable avoir activité le code activité LST. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. Le bouton [Facture] sera grisé dans ce contexte. Une Proforma pourra, par contre, être établie pour accompagner la marchandise.

• No livraison (champ SDHNUM)

Le numéro de livraison permet d'identifier la livraison de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de livraison selon le paramétrage du ou des différents Compteurs possibles, associés au Type de livraison choisi.
Si le compteur de livraison est défini avec attribution automatique, alors ce champ n'est pas accessible et le numéro est affecté à la création de la livraison.
A l'inverse, si le compteur est défini avec attribution manuelle, le numéro pourra être saisi manuellement. A défaut d'être renseigné par l'utilisateur, le système attribuera automatiquement un numéro de livraison en fonction du compteur.

Remarques :

• A défaut d'être renseignés au niveau du type de livraison, les compteurs pris en compte sont ceux indiqués au niveau de la fonction d'Affectation des compteurs.
• Si le paramètre société SDHENDNBR - Compteur définitif livraisons a pour valeur "Oui", un nouveau numéro de livraison est attribué lors de la validation de la livraison. L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est conservé dans un champ dédié (TMPSDHNUM) de la table des livraisons.

• Site vente (champ SALFCY)

Le site de vente est initialisé par défaut par le site de vente associé à l'utilisateur.
Il est accessible uniquement lors de la création d'une livraison directe, et dans ce cas, le site choisi :

• doit avoir été identifié comme étant un site de vente et de stockage,
• doit appartenir à la même société juridique que le site d'expédition.

• No commande (champ SOHNUM)

Ce numéro est initialisé si la livraison est relative à une commande (commande classique ou commande ouverte). Cette information ne sera pas renseignée dans le cas d'une livraison multi-commandes.

• Client livré (champ BPCORD)

Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :

• être contrôlé dans la table des clients,
• être de type 'normal', 'divers' ou 'intra-société',
• être modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

• Adresse (champ BPAADD)

Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
Les informations détaillées de l'adresse sont présentées dans une fenêtre accessible par clic droit sur le champ.

• En création, ce champ n'est plus accessible dès lors qu'une ligne de livraison est créée.
   
• Une fois la livraison créée, ce champ n'est pas modifiable mais il est possible d'afficher par l'option clic droit "Adresse", les informations détaillées de l'adresse. 
  La modification de l'adresse est possible par le biais du Menu "Adresse / Livraison".

• Client facture (champ BPCINV)

Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même.
Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

• champ BPINAM

• champ WSDHCAT

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de livraison choisi.

• Expédition (champ SHIDAT)

La date d'expédition est la date utilisée pour déterminer la date de sortie des marchandises.
Il s'agit de la date réelle d'imputation du stock : elle est utilisée comme date d'imputation dans le journal des stocks.

Si la livraison est issue d'une commande, l'initialisation de la date d'expédition est fonction du paramètre INISHIDAT - Initialisation date expédition (chapitre VEN, groupe SSD). Il peut s'agir :

• soit de la date du jour,
• soit de la date d'expédition prévue de la commande, si cette date n'est pas inférieure à la date du jour, sinon la date du jour est reprise.

Un bon de livraison ne peut pas être validé avec une date d'expédition supérieure à la date du jour.

Dans le cas de livraison d'une commande, si cette date est modifiée, un message proposant une nouvelle recherche tarifaire s'affiche lorsque le paramètre utilisateur SDHRECPRI - Recherche prix livraison cde (chapitre VEN, groupe SSD) a pour valeur "Oui". Lorsqu'il a pour valeur "Non", le prix de la commande est conservé. 

• Délai livraison (champ DAYLTI)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client.

Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée.

• Livraison (champ DLVDAT)

La 'date de livraison' correspond à la date à laquelle la marchandise sera reçue par le client et à laquelle s'effectue le transfert de propriété. C'est sur cette date que se base la recherche des taux de taxe à appliquer.
Elle est calculée à partir de la 'date d'expédition' à laquelle on a ajouté le 'délai de livraison'. Mais cette date reste modifiable.
Dans le cas de livraison d'une commande, si cette date est modifiée, un message proposant une nouvelle recherche tarifaire s'affiche lorsque le paramètre utilisateur SDHRECPRI - Recherche prix livraison cde (chapitre VEN, groupe SSD) a pour valeur "Oui". Lorsqu'il a pour valeur "Non", le prix de la commande est conservé. 
 Si la date de livraison calculée ou saisie correspond à un jour non ouvré défini sur l'adresse de livraison du client, la date de livraison est alors automatiquement décalée à la première date ouvrée suivant la date de livraison initiale.
Si la date de livraison calculée ou saisie correspond à une période d'indisponibilité sur l'adresse de livraison du client, un message d'avertissement le signale.

• Retour prêt (champ LNDRTNDAT)

Date de retour de prêt
Cette date n'est gérée que pour les livraisons de prêt. Elle doit être supérieure ou égale à la date de livraison.

• Devise (champ CUR)

Code devise . C'est la devise de la commande, livraison, facture. Elle est initialisée par défaut à la devise du client facture. Elle peut être modifiable par paramétrage. Dans ce cas, elle n'est modifiable qu'en création et duplication. Dans ce cas, elle est contrôlée dans la table des devises.

• Type prix (champ PRITYP)

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur valeur 'Non', cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type de prix/Montant (chapitre TC, groupe INV).

• Dépôt (champ WRHE)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Dépôt du mouvement, proposé par défaut sur toutes les lignes du document.
Il doit être renseigné s'il est défini comme étant obligatoire au niveau de la transaction de saisie.
Il est alimenté en priorité avec le dépôt défini pour l'utilisateur. A défaut de paramétrage au niveau de l'utilisateur, il est initialisé avec le dépôt défini par défaut, pour ce type de mouvement, au niveau du site.

• Inter-site (champ BETFCY)

Cette information non modifiable précise si la livraison est de type inter-site.
Lorsque la livraison concerne un client inter-site (site de la même société), celle-ci ne peut pas être facturée.

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

• Article (champ ITMREF)

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si une référence 'Article/client' est saisie, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant peut être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• sélectionner un manquant sous-traitant, dans le cas d'un article sous-traité en rupture,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

 Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise de la facture vente vers la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'un autre document, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.
 A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

• UV (champ SAU)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si l’utilisateur dispose des habilitations, on pourra accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

• Qté livrée (champ QTY)

Quantité livrée
C'est la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unité de vente.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

• US (champ STU)

Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• les stocks,
• le prix standard,
• la quantité des liens de nomenclature, etc.

Cette information, non modifiable, est toujours affichée quelle que soit la transaction utilisée.

• Prix brut (champ GROPRI)

Le champ prix brut permet de déterminer le prix brut unitaire de l'article, hors taxes. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il est exprimé par unité d'achat.

Ce champ est chargé par une recherche tarif ou par le prix de base renseigné dans la table article. Ce champ est modifiable si le motif associé au prix le permet. Après une modification le motif associé devient le motif "saisie manuelle par défaut" contenu dans le paramètre DACMANPUR  pour les achats ou DACMANSAL  pour les ventes.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été saisies, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut et le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsqu'une réponse d'appel d'offre a été sélectionnée et que des besoins ont été pris en compte, il est possible de  valoriser la ligne au prix de l'appel d'offre. Dans ce cas, la recherche tarif n'est pas effectuée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat, le prix brut et les remises proviendront de la demande d'achat si celle-ci est valorisée et la recherche tarif n'est pas exécutée.

Si la recherche tarif est infructueuse, plusieurs cas peuvent se présenter :

• si la commande est de type 'inter-sites' ou 'inter-sociétés' le prix de base de la fiche 'Article-vente' est utilisé pour valoriser la commande,
• si la ligne de commande concerne un article de sous-traitance, le prix de référence de l'opération de sous-traitance est utilisé pour valoriser la commande.

Dans tous les cas, si le prix de la commande est nul et que le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Oui' pour la société du site de d'achat, le coût standard est utilisé pour valoriser le prix brut (s'il a été défini pour l'article).

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• réinitialiser le prix brut et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils sont exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculées sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fait au moment de la facturation.

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées.
Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier (cf. documentation Structure tarifs).

Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• Prix net (champ NETPRI)

A partir du champ Prix, le bouton contextuel permet de :

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour demander confirmation. Il faut noter que ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature et pour les gratuits.

Un traitement des 'Gratuits' est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (Chapitre VEN/ Groupe PRI) a pour valeur 'oui', une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Après l'activation du bouton [Créer] qui permet d'enregistrer la livraison, et si les tarifs groupés sont gérés (selon paramétrage), une question est posée (en fonction du paramétrage choisi : Voir paramètre GRPPRI) afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

• Prix revient (champ CPRPRI)

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revientest figé lors de la facturation d'une livraison

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

• Marge (champ PFM)

Cette information calculée permet de donnée la marge unitaire en unité de vente calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet "Vente" de la fiche article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (Chapitre VEN/ Groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

• Niveau taxe 1 (champ VACITM1)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

À partir de la mise à jour 9.0.0 :

Nouvelles restrictions pour la saisie de données : Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur "Oui".

• Dépôt (champ WRH)

La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
Il est alimenté avec le dépôt présent en en-tête du document.

• Il reste modifiable si ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.
  Lorsqu'il est renseigné, il sert de filtre au picking des lignes de détail stock et n'est pas modifiable.
  A défaut d'être renseigné, c'est le dépôt défini par défaut pour ce type de mouvement, au niveau de l'article-site, qui sert de filtre au picking.
• Il n'est pas modifiable lorsque la transaction de saisie est paramétrée pour une gestion mono-dépôt. Le dépôt en en-tête est alors obligatoire et le dépôt non saisissable ni sur les lignes de document, ni sur les lignes de détail stock.
  Pour gérer du multi-dépôt sur les lignes, il est nécessaire, au niveau de la transaction de saisie, de paramétrer le dépôt-ligne comme étant saisissable. Le picking détaillé d'une même ligne de retour sur plusieurs dépôts s'effectue par le biais de la fenêtre Saisie détaillée des quantités accessible par clic droit.
  Lorsqu'une ligne de sortie est ventilée sur plusieurs dépôts, les zones correspondantes de la ligne de document sont alimentées avec le caractère $.

Le dépôt saisi sur la ligne est prioritaire sur le dépôt saisi en en-tête.

• Lot (champ LOT)

Ce champ permet d'indiquer le lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignées (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• S/lot (champ SLO)

Indiquer le sous-lot à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot, sous-lot, no série, emplacement)

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• Série début (champ SERNUM)

Ce champ permet de renseigner le premier no série (Début) à sortir. Le dernier no série (Fin) est automatiquement calculé.

• Il est inutile de le renseigner si les no série à sortir ne sont pas continus.
• Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• Numéro série fin (champ SERNUMF)

Ce champ désigne le numéro de série fin.

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

• Emplacement (champ LOC)

Indiquer l'emplacement à l'origine de la sortie.

Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

- on désire effectuer une sortie à partir de plusieurs emplacements

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• Statut (champ STA)

Indiquer le statut du stock à sortir.

Il est inutile de le renseigner dans le cas suivant :

- toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés ( lot , sous-lot , no série , emplacement )

Si l'article est géré en no série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

• Désignation du mouvement (champ MVTDES)

Ce champ renseigne la désignation du mouvement de stock.

• Emballage (champ PCK)

Code contrôlé dans la table des emballages, initialisé par défaut par le code correspondant de la fiche 'Article-site'. 
Il indique le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Le code de l'emballage provient de la fiche 'Article/Site' en fonction de l’unité de vente choisie. Dans le cas d’une création de ligne, si l’unité choisie ne correspond pas à l’unité de vente de l’article ou à l’unité de vente du client, le code de l’emballage et la capacité ne sont pas initialisés, il faut les renseigner manuellement. Ces informations restent modifiables et sont exploitées au moment de la préparation ou de la livraison pour effectuer le colisage.
Lors du colisage déclaratif, ce code est renseigné s'il est présent dans le document d'origine Livraisons ou Bons de préparations.
En fonction de ses autorisations, l'utilisateur a la possibilité d’accéder à la fiche de l’emballage.

• Fiche opération - Capacité (champ PCKCAP)

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.

• UP (champ XWEU)

Unité de poids.

• Pds unitaire (champ UNTWEI)

Poids unitaire
C'est le poids unitaire de l'article exprimé en unité de stock. Il est alimenté à partir de l'article.

• Lieu consommation (champ USEPLC)

Cette information permet d'indiquer à destination du transporteur, le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai xx ou Hall yy.  Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• champ CCE1

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Quantité retour (champ RTNQTY)

C'est la quantité retournée par le client, exprimée en unité de vente. Elle prend par défaut la quantité restant à retourner et reste modifiable. Il possible de saisir une quantité comprise entre 0 et la quantité restant à retourner.

• No commande (champ XSOHNUM)

Le numéro de commande permet d'identifier la commande de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

• Pièce origine (champ VCRNUMORI)

Il s'agit du numéro de la pièce d'origine du besoin.

• Hors taxe (champ DLVNOT)

• Hors taxe (champ DLVINVNOT)

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments des articles sélectionnés.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état BONLIV.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

• TTC (champ DLVINVATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation des articles sélectionnés,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état BONLIV.
Le détail du calcul TTC est obtenu par clic droit sur le montant total.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder à l'écran 'Valorisation TTC', cliquez sur le lien du champ TTC.

• Imprimé (champ PRNNPR)

• Imprimé (champ PRNNDE)

• Validé (champ CFMFLG)

Flag "validée" Cette zone, placée en entête de gamme, indique si cette gamme est validée et si on peut donc l'utiliser lors d'un lancement. Ce flag est passé à "oui" lorsque le jalonnement des opérations de cette gamme est correct. De la même manière, il est passé à "non" si le jalonnement est incorrect, si une opération a été ajoutée, si on a modifié la date de remplacement d'une opération ou si on a procédé à une modification série sur la date de remplacement ou à une suppression série des opérations.

• Etat retour (champ RTNSTA)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Ce champ indique le statut de la livraison en cas de retour sur livraison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Non retournée

Cette valeur indique qu'aucun article n'a été retourné.

Retournée

Cette valeur indique que les articles de la livraison ont tous été retournés.

Partiellement retournée

Cette valeur indique que certains articles de la livraison ont été retournés.

 Ce statut est mis à jour automatiquement lorsque vous créez un retour sur livraison.

• Facturé (champ INVFLG)

• No pièce (champ SIHNUM)

Numéro de la facture liée à la livraison.

• Tiers Payeur (champ BPCPYR)

Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

• Client groupe (champ BPCGRU)

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

• No tournée (champ DRN)

Numéro de la tournée, contrôlé par un menu local.
Cette information est exploitée en génération des bons de livraison ou liste d'allocation.

• Mode livraison (champ MDL)

Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré.

• Transporteur (champ BPTNUM)

Ce champ indique le code identifiant le transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise.

Cette information est issue de la commande ou de l'adresse de livraison du client. Le transporteur, le poids et le volume ainsi que l'adresse de livraison permettent de déterminer, lorsqu'il est géré, le tarif transporteur qui sera facturé ou non au client. Le pied de facture défini dans le paramètre général FRENUM - Elt fac du port transporteur (chapitre VEN, groupe INV) contiendra le port facturé. La facturation du port dépend du mode de facturation du port associé au client et pour le mode de facturation sur seuil, des seuils définis sur la fiche transporteur. Si le transporteur n'a pas de gestion tarifaire, c'est le montant du port saisi sur la commande qui est conservé.

• En cas de modification du transporteur, du poids ou du volume, un message vous propose de rechercher le tarif transporteur.
  - Si vous répondez Non, le montant du port reste celui saisi sur la commande.
  - Si vous répondez Oui et que le nouveau transporteur n'a pas de gestion de tarif, alors le montant du port saisi sur la commande est conservé.
  - Si vous répondez Oui et que le nouveau transporteur a une gestion de tarif, alors le montant du port est recalculé d'après le tarif transporteur.
• Lorsque le transporteur renseigné a une gestion de tarif et qu'un montant de port est saisi sur la commande, un message propose de remplacer le montant de transport par le résultat de la recherche tarif transporteur.
  - Si vous répondez Non, le montant du port de la commande est repris sur la livraison.
  - Si vous répondez Oui, le montant du port est recalculé d'après le tarif transporteur.

• No proforma (champ PRFNUM)

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée sera affiché, si une facture proforma a été créée à partir de ce document. Un tunnel permet d'accéder à la facture proforma.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menu Options / Informations douanières.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Par exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Numéro BT (champ BOLNUM)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Ce champ affiche le numéro de bon de transport de cette livraison.

• Numéro remorque/scellé (champ TRAILER)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Ce champ affiche le numéro de remorque ou de scellé figurant sur le bon de transport.

• Code SCAC (champ SCAC)

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Ce champ affiche le code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) du bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre USABOL - Bon de transport (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'.

Le code SCAC est un code unique servant à identifier les compagnies de transport.

• Numéro progressif (champ PRONUM)

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Ce champ affiche le numéro progressif figurant sur le bon de transport. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité KUS - Localisation USA et le paramètre USABOL - Bon de transport (chapitre LOC, groupe USA) ont pour valeur 'Oui'.

Le numéro progressif est un numéro de suivi. Il est utilisé par certains transporteurs pour suivre la progression de chaque expédition.

• Condition paiement (champ PTE)

Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances.
Il est initialisé par le tiers facturé et contrôlé dans la tables des conditions de paiements.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement.

• Escompte (champ DEP)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Si le devis concerne un prospect, cette information n'est pas initialisée.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable.
Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.
Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Code exonération NA (champ SSTENTCOD)

• Représentant (champ REP)

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Poids net (champ NETWEI)

Poids net de la livraison :
C'est la somme des poids unitaires des articles (de l'UV) mutipliée par les quantités en UV, des différentes lignes constituant la livraison.

• champ WEU

Unité de poids.

• Poids brut (champ GROWEI)

Poids brut de la livraison.
C'est le poids net de la livraison augmenté des poids des différents emballages.

• Volume (champ VOL)

Ce champ donne le volume total des emballages du document.

• champ VOU

Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.
Cette unité a été préalablement définie dans la table des Unités.

• Nb colis (champ PACNBR)

Nombre de colis constituant la livraison ou le bon de préparation.

• Intitulé (champ SHO)

Il s'agit de l'ntitulé de l’élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou de la fiche du client concerné ou de la commande sélectionnée.
  Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

 En cas de modification d'une livraison par suppression d'une commande ou d'une ou plusieurs lignes issues d'une commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes ou des commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou commandes n'est pas retranchée de la livraison ainsi modifiée.

• champ INVDTATYP

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

• Code taxe SST (champ SFISSTCOD)

À partir de la mise à jour 9.0.0 :

Nouvelles restrictions pour la saisie de données : Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

À partir de la mise à jour 8.0.0 :

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur "Oui".

• Immatriculation (champ LICPLATE)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise.

• Immat remorque (champ TRLLICPLAT)

À partir de la mise à jour 8.0.0:

Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque.

• Date départ (champ DPEDAT)

• Heure départ (champ ETD)

Heure de départ de la livraison

• Date arrivée (champ ARVDAT)

• Heure arrivée (champ ETA)

Heure d'arrivée de la livraison

• Emplacement (champ BPCLOC)

Cette notion d'emplacement est uniquement utilisée pour les livraisons de sous-traitance.
Il s'agit du nom de l'emplacement où seront transférés les articles lors de la validation d'une livraison de sous-traitance (changement d'emplacement). L'emplacement doit obligatoirement être un emplacement de sous-traitance. Il est au départ initialisé avec l'emplacement présent dans la fiche fournisseur (pour les livraisons de sous-traitance le client livré doit également être défini en tant que fournisseur).

• Famille mouvement (champ TRSFAM)

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des livraisons.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Document global (champ GLBDOC)

• Type document global (champ GLBDOCTYP)

• N° document global (champ GLBDOCNUM)

• Date document global (champ GLBDOCDAT)

• Document manuel (champ MANDOC)

• Code AT (champ ATDTCOD)

• Raison sociale (champ BPRNAM)

Raison sociale du tiers.

• Adresse (champ BPAADD)

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• champ CRYNAM

Nom du pays utilisé dans les adresses et dans tous les documents où le code pays est renseigné.

• champ BPAADDLIG

Ce tableau liste les différentes lignes adresse.
L'intitulé et le format de saisie de ces lignes sont définis dans la table pays.

• CP (champ POSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée. Il en est de même pour la subdivision géographique si elle est présente pour le pays. 
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.

Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui'.

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

• Ville (champ CTY)

La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :

• si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché, 
•  si celle-ci n'existe pas et que le contrôle des codes postaux a été paramétré au niveau de la fiche Pays, un message d'avertissement apparait mais la poursuite de la saisie est autorisée. Pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Alerte si ville inexistante (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui',
• si celle-ci n'existe pas et que le code postal n'est pas renseigné, un message bloquant apparaît lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays.

Remarques :

• Son format est défini au niveau du paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie pourra être automatiquement transformée en majuscule après sa saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules. Le contrôle effectué est indépendant de la casse car il est effectué par rapport au nom de la ville stocké en majuscule.

• champ ITINERAIRE

Cet icone ouvre un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ SAT

Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale.
Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis.
La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays.
Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux.
Si le champ est contrôlé, le contrôle est effectué selon la table des Subdivisions géographiques.

• Personne à contacter (champ CNTNAM)

 Nom du contact.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUMX)

• Validation adresse (champ VALADR)

Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'adresse renseignée au service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST). Il est également possible d'envoyer l'adresse renseignée en cliquant sur le bouton [OK].

• Si l'adresse est reconnue, la case à cocher "Validée" est automatiquement cochée.
• Si l'adresse n'est pas reconnue, la case à cocher "Validée" est décochée et inaccessible.

• Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé.
• Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres Sage Sales Tax.

• Validée (champ ADRVAL)

Cette case est automatiquement cochée so l'adresse est reconnue par le service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST) lorsque la case "Validation Adresse" est cochée. La case est décochée et inaccessible si l'adresse n'est pas reconnue.

• Ce champ est disponible seulement si le code activité Imposition locale (LTA) est activé.
• Le service de validation des adresses SST est défini dans les paramètres Sage Sales Tax.

• Incoterm (champ XEECICT)

• Ville Incoterm (champ XICTCTY)

• Transitaire (champ XFFWNUM)

• Adresse transitaire (champ XFFWADD)

• N° TVA intracommunautaire (champ XEECNUM)

• Lieu transport DEB (champ XEECLOC)

• Mode transport DEB (champ XEECTRN)

• Nature transaction (champ XEECNAT)

• Régime statistique (champ XEECSCH)

• Nature transaction (champ XEECNATR)

• Régime statistique (champ XEECSCHR)