Commandes - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).
Fonctionnel
DEB :
Déclaration d'échange de biens
ECC :
Gestion des versions articles
GDD :
Budgets opérationnels
MMS :
Interface MMS - X3
PTX :
Taxes provinciales
SMI :
Migration Intégrale
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
PFI :
Nb max éléments facturation
POH :
Nb lignes commandes d'achat
PPR :
Nbre maxi frais/remises achats
PVA :
Nb max taxes par document
STCDW :
Nb lignes charges par document
STCL :
Nb lignes structure de coût
STI :
Familles statistiques article
STS :
Familles statistiques achat
Localisation
KUK :
Localisation Royaume Uni
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Achats
APPPOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures en CDE
BETFCYCST (défini au niveau Société) : PEC éléments facturation
BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur
CLCEOCAUT (défini au niveau Dossier) : Coûts prévisionnels auto
DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception
ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur
ITMFLG (défini au niveau Société) : Saisie réf.article/fournisseur
NODVATSTO (défini au niveau Société) : Taxes non déductibles en stock
PCTLVAT (défini au niveau Société) : Contrôle code taxe
POHAPPCLE (défini au niveau Société) : Solde cde si refus signature
POHCTMPUU (défini au niveau Site) : Contremarque en unité d'achat
POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande
POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande
PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements
PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement
PURCMMPRP (défini au niveau Site) : Mise à jour pré-engagements
PURCMMTAX (défini au niveau Site) : Type d'engagement
PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire
PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées
PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard
PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires
PURREV (défini au niveau Site) : Gestion des avenants
PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire
PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande
PURTEXPSH (défini au niveau Site) : Suivi texte ligne de DA
UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)
Budgets
BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant
BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements
BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements
BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande
BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde
BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant
BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité
BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité
BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget
Comptabilité
CONTROLDAS (défini au niveau Société) : Contrôles des paramétres DAS2
Tronc commun
CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôl code opération (ac/vt)
SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition
SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
POH : Commandes d'achats
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
POH (Toutes sociétés ) : Cde standard et ouverte achat
POP (Toutes sociétés ) : Ligne commande achat
POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque
POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Solde
Détail structure de coût
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.
Pré-requis divers
- Code structure
Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais.
Le nombre et le type de champs gérés, et donc la structure de la ligne, peuvent varier en fonction du fournisseur. Un code structure doit donc être associé à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur.
Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre l'association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Il est possible de créer autant de codes structure que voulu.
Voir la documentation Structure tarif.
- Article
Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait :
- préalablement à l'utilisation de la fonction,
- en cours de création d'une commande à condition d'avoir les habilitations requises.
Règles de Workflow liées
Les règles suivantes sont actives lorsque le paramètre APPPOH autorise la Gestion du circuit des signatures commande :
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
ATABDIV [ADI] |
|
|
BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
BPSUPPLIER [BPS] |
|
|
BPSUPPMVT [MVS] |
Mouvements fournisseurs |
|
CONTAINERD [CTRD] |
Conteneur détail |
|
CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
|
FACILITY [FCY] |
|
|
GACCOUNT [GAC] |
|
|
GAUTACED [GAD] |
|
|
GAUTACEF [GAG] |
Formules pièces automatiques |
|
ITMBPS [ITP] |
|
|
ITMFACILIT [ITF] |
|
|
ITMMASTER [ITM] |
|
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
|
ITMSALES [ITS] |
|
|
ORDERS [ORD] |
En-cours |
|
PERIOD [PER] |
Périodes |
|
PFOOTINV [PFI] |
|
|
PORDER [POH] |
Commandes d'achat |
|
PORDERC [POC] |
Commandes d'achat cumul av-ret |
|
PORDERP [POP] |
Commandes d'achat Prix |
|
PORDERQ [POQ] |
Commandes d'achat quantités |
|
PPRICCONF [PPC] |
|
|
PPRICLINK [PPK] |
Recherche tarifs achat (link) |
|
PQUOTATD [PQD] |
Appels d'offre Détail article |
|
PREQUIS [PSH] |
|
|
PREQUISD [PSD] |
Demandes d'achat Détail |
|
PRESP [PPH] |
Réponses appels d'offre |
|
PRESPD [PPD] |
Réponses appels d'offre Détail |
|
PVCRFOOT [PVF] |
Document achats - Elt pied |
|
PVCRVAT [PVV] |
Document achats - Taxes |
|
PWRKORDERS [PWO] |
Besoins pris en compte |
|
TABCOEFF [TCO] |
|
|
TABCOUNTRY [TCY] |
|
|
TABCUR [TCU] |
|
|
TABUNIT [TUN] |
|
|
TABVACBPR [TVB] |
|
|
TABVAT [TVT] |